Statsbudgeten 2019
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 670 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till anskaffning av utrustning och anordningar
2) till betalning av understöd
3) till ett belopp av högst 190 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.
Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.
KAVI anskaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Nationella audiovisuella institutet:
- — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet
- — Publikunderlaget inom filmkulturen och filmfostran görs mångsidigare och filmkulturen görs tillgängligare särskilt för skolor samt barn och unga, bl.a. genom att visningsverksamheten i huvudstadsregionen flyttas till Centrumbiblioteket
- — Kritisk mediekompetens och mediefostran främjas och genom att utbudet av bildprogram övervakas stöder man en för barn trygg mediemiljö.
Nyckeltal för resultatet | 2016 utfall |
2017 utfall |
2018 mål/uppskattning |
2019 mål/uppskattning |
Produktion och kvalitetsledning | ||||
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal | 132 094 | 136 183 | 134 700 | 142 500 |
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare | 51 033 | 53 674 | 50 000 | 53 000 |
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1) | 451 | 501 | 551 | 601 |
— Informationskampanjer om mediefostran | 10 | 10 | 27 | 10 |
— Antal övervakningsärenden som avser utbudet av bildprogram | 43 | 42 | 50 | 40 |
Funktionell effektivitet | ||||
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film | 24,8 | 24,4 | 23,6 | 23,6 |
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte | 3 285 | 2 937 | 3 084 | 2 450 |
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2) | 171 | 105 | 108 | 108 |
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3) | 193 | 245 | 150 | 200 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
— Årsverken | 85 | 84 | 82 | 78 |
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,25 | 3,28 | 305 | 3,5 |
1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egenproduktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.
2) Beställda klassificeringar
3) Nyklassificeringar
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 7 388 | 6 719 | 7 470 |
Bruttoinkomster | 1 071 | 750 | 800 |
Nettoutgifter | 6 316 | 5 969 | 6 670 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 078 | ||
— överförts till följande år | 841 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utveckling av digitala kundtjänster och tryggande av institutets verksamhetsbetingelser | 430 |
Överföring av biografverksamheten (överföring från moment 29.80.31) | 180 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -5 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -1 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 9 |
Lönejusteringar | 140 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -50 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -32 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -13 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 40 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 7 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Sammanlagt | 701 |
2019 budget | 6 670 000 |
2018 I tilläggsb. | 42 000 |
2018 budget | 5 969 000 |
2017 bokslut | 6 080 000 |