Talousarvioesitys 2018
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 281 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2018 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.
- — Henkilö-, tavara- ja postikuljetusten toimiville markkinoille on luotu edellytykset poistamalla markkinoille tulon esteitä ja mahdollistamalla fyysisen liikkumisen ja digitaaliset ratkaisut yhdistävien ovelta ovelle -palveluiden syntyminen
- — Käyttäjien tarpeisiin vastaavien liikenteen ja viestinnän palveluiden saatavuus on varmistettu ja yleispalvelu sekä palveluvelvoitteet on sopeutettu muuttuvaan toimintaympäristöön.
- — Uuden teknologian hyödyntämistä, biotaloutta, puhtaita ratkaisuja ja liikenteen energiatehokkuutta on edistetty.
- — Edellytykset media-alan uudistumiselle on luotu.
- — Digitalisaatiota, automatisaatiota sekä suuria tietoaineistoja laajasti hyödyntävien uusien liikkumisen palvelujen ja uuden liiketoiminnan synty on mahdollistettu.
- — Liikenteen ja viestinnän palvelumuodot sekä liiketoimintamallit ovat kehittyneet. Käyttäjien turvallisuuteen kohdistuvat riskit ovat hallittavissa.
- — Verkot ovat mahdollistaneet tietoon perustuvien liikenne- ja viestintäpalveluiden kehittämisen
- — Liikenne- ja viestintäyhteyksien saatavuus ja toimintavarmuus on turvattu
- — Kaupunkiseuduilla on edistetty sopimuspohjaista yhteistyötä.
- — Edellytykset liikenteen infrastruktuurin ja ylläpidon kestävälle rahoitukselle on luotu.
- — Kokonaistuottavuus on parantunut 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet:
- — Konserniyhtenäisyys on varmistettu ja virastojen roolit ovat selkeät
- — Hallinnonalan strategiset osaamisalueet ja -tarpeet on tunnistettu ja ministeriön osaamisen kehittämissuunnitelma laadittu ja osaamista on kehitetty strategisilla alueilla
- — Lainsäädäntötyö on edennyt monivuotisen suunnitelman mukaan
- — Ministeriön viestintä ja sidosryhmätoiminta on avointa, suunnitelmallista ja vaikuttavaa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 13 642 | 15 192 | 14 291 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 114 | 10 | 10 |
Nettomenot | 13 528 | 15 182 | 14 281 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 961 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 967 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -4 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 27 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -11 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -6 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -3 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -100 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -750 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -13 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -19 |
Yhteensä | -901 |
2018 talousarvio | 14 281 000 |
2017 I lisätalousarvio | -11 000 |
2017 talousarvio | 15 182 000 |
2016 tilinpäätös | 15 534 000 |
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.
2018 talousarvio | 1 660 000 |
2017 talousarvio | 1 660 000 |
2016 tilinpäätös | 1 660 000 |
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 479 280 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) | 280 |
Tasomuutos | 10 606 |
Yhteensä | 10 886 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2018 talousarvio | 479 280 000 |
2017 talousarvio | 468 394 000 |
2016 tilinpäätös | 410 789 741 |