Statsbudgeten 2019
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 224 836 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde
2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök
Förklaring:
Utrikesförvaltningens omkostnader år 2019 (euro)
Ministeriet | 74 663 000 |
Omkostnader | 14 100 000 |
Personalkostnader | 60 563 000 |
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen1) | 135 823 000 |
Omkostnader | 66 480 000 |
Personalkostnader | 69 343 000 |
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet | 14 350 000 |
Informationsförvaltning | 12 000 000 |
Fastighetsförvaltning | 550 000 |
Säkerhet | 1 800 000 |
Sammanlagt | 224 836 000 |
1) Antal verksamhetsställen enligt region Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.
I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.
Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för de nämnda ansvarsområdena såväl i ministeriet som vid beskickningarna.
Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna, och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2017 utfall |
2018 prognos |
2019 mål |
|
Årsverken | 2 341 | 2 349 | 2 417 |
— Utrikesministeriet | 869 | 881 | 873 |
— Utrikesrepresentationen | 535 | 551 | 610 |
— Lokalt anställda | 937 | 917 | 934 |
Arbetstillfredsställelseindex | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
Pensioneringsålder | 65,3 | 65,6 | 66 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 235 431 | 232 959 | 237 144 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 11 771 | 13 471 | 12 308 |
Nettoutgifter | 223 660 | 219 488 | 224 836 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 30 303 | ||
— överförts till följande år | 27 403 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 6 137 | 7 656 | 6 334 |
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) | 28 814 | 26 500 | 27 249 |
Intäkter sammanlagt | 34 951 | 34 156 | 33 583 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— särkostnader | 10 130 | 10 055 | 10 933 |
— andel av samkostnader | 14 911 | 11 982 | 14 972 |
Kostnader sammanlagt | 25 041 | 22 037 | 25 905 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 9 910 | 12 119 | 7 678 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 140 | 155 | 130 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Exportfrämjande | -1 500 |
Finansattaché vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 28.01.01) | 202 |
Förstärkning av nätverket Team Finland med handelsekonomiskt sakkunniga | 1 |
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) | -19 |
Kommunikation för att motverka radikalisering och terrorism | -150 |
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföreningar) | 140 |
Kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring till moment 26.30.02) | -694 |
Medlemskap i ILO:s förvaltningsråd; en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring från moment 32.01.01) | 4 |
Specialsakkunniga inom livsmedelsexport i beskickningsnätet (3 årsv.) | 1 000 |
Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring till moment 30.20.47) | -26 |
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 26.30.01) | 192 |
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring från moment 24.30.66) | 204 |
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring till moment 26.01.01) | -176 |
Team Finland Knowledge-sakkunniga vid Finlands ambassader i Washington, Singapore, Buenos Aires, Pretoria, New Delhi och Moskva (överföring från moment 29.40.20, 29.40.50 och 29.40.55) | 1 239 |
Tilläggsresurser för handläggningen av ansökningar om utförseltillstånd | 82 |
Tilläggsresurser för pilotprojektet för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina; sakkunnig, olaglig inresa (1 årsv.) | 72 |
Tilläggsresurser för pilotprojektet för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina; visumhandläggare | 200 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) | 171 |
Återöppnande av beskickningen i Bagdad | 1 200 |
Överföring från moment 24.01.74 | 500 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -24 |
Lönejusteringar | 3 451 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -730 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -1 172 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -314 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -31 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 989 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 585 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -48 |
Sammanlagt | 5 348 |
2019 budget | 224 836 000 |
2018 I tilläggsb. | 2 001 000 |
2018 budget | 219 488 000 |
2017 bokslut | 220 760 000 |