Talousarvioesitys 2014
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 084 000 euroa.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 4,5 kk | 4 kk | 4 kk |
Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,1 kk | 6 kk | 6 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,2 kk | 2 kk | 2 kk |
Julkisen notaarin palvelut | |||
— palvelujen saanti, aika enintään | 2 pv | 2 pv | 2 pv |
Kuluttajaneuvonta | |||
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään | 33,1 % | 50 % | 50 % |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 108 | 7 150 | 7 200 |
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
8 325 | 8 350 | 8 375 |
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito — tuottavuus: suoritetta/htv |
1 512 | 1 540 | 1 570 |
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
12 358 | 12 400 | 12 450 |
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 283 | 2 300 | 2 320 |
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet, yhteensä | 762 | 744 | 710 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,4 | 10 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Henkilötyövuosien mitoituksessa on otettu huomioon 17 htv:n vähennys vesikulkuneuvorekisteritehtävien poistuessa maistraateilta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 47 555 | 47 836 | 47 684 |
Bruttotulot | 14 491 | 15 000 | 15 600 |
Nettomenot | 33 064 | 32 836 | 32 084 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 497 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 069 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 10 640 | 11 500 | 11 650 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 258 | 16 000 | 16 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 618 | -4 500 | -4 750 |
Kustannusvastaavuus, % | 62 | 72 | 71 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 363 | 510 | 380 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 191 | 480 | 342 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 172 | 30 | 38 |
Kustannusvastaavuus, % | 190 | 106 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -107 |
Palkkausten tarkistukset | 122 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -87 |
Tasomuutos | -680 |
Yhteensä | -752 |
2014 talousarvio | 32 084 000 |
2013 talousarvio | 32 836 000 |
2012 tilinpäätös | 33 636 000 |