Talousarvioesitys 2018
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 312 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.
VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2018 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet, htv | 50 | 53 | 55 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,9 | 4,3 | 4,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 4 957 | 5 382 | 5 312 |
Bruttotulot | 1 569 | 2 000 | 2 000 |
Nettomenot | 3 388 | 3 382 | 3 312 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 919 | ||
— siirtyy seuraavalle vuodelle | 2 245 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -2 |
Palkkaliukumasäästö | -5 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -16 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -29 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -4 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Vuokrien indeksikorotus | 1 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Tasomuutos | -2 |
Yhteensä | -70 |
2018 talousarvio | 3 312 000 |
2017 talousarvio | 3 382 000 |
2016 tilinpäätös | 3 714 000 |