Talousarvioesitys 2018
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 125 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) maksullisten eläintutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen enintään 576 000 eurolla
3) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen
4) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.
Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
- — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
- — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
- — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
- — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
- — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — edistetään toimijoiden vastuullisuutta sekä valvonnan ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja viranomaistoiminnan avoimuutta valvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vahvistetaan valvojasta valmentajaksi -toimintatapaa
- — jatketaan mikrobilääkeresistenssin torjuntaa kansallisen toimintaohjelman pohjalta
- — vaikutetaan aktiivisesti elintarvikeketjun tuotteiden viennin edellytysten varmistamiseen ja uusien viennin kohdemaiden avautumiseen
- — edistetään biotaloutta ja huomioidaan uudet tekniikat ja innovaatiot erityisesti ravinteiden ja sivutuotevirtojen hyödyntämisessä
- — kehitetään varautumista elintarviketurvallisuusuhkien, eläintautien ja kasvintuhoojien varalta ja huolehditaan näiden riittävästä seurannasta
- — toimeenpannaan ruokapoliittista ohjelmaa ja edistetään kestävää ruokajärjestelmää
- — vaikutetaan elintarvikeketjun yrittäjien toiminnan edellytyksiin ja niiden kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä maaseudun elinvoimaisuuteen edistämällä yrittäjyyttä
- — vahvistetaan viranomaisyhteistyötä elintarvikeketjun rikollisten toimintojen ehkäisemiseksi
- — kohdennetaan tutkimustoimintaa ja riskinarviointia palvelemaan lainsäädäntötyötä, valvontaa ja elinkeinon tarpeita hallinnonalan strategian mukaisesti
- — jatketaan hallinnon toimintatapojen ja työmenetelmien uudistamista tavoitteena hallinnollisen taakan vähentäminen
- — osallistutaan alue- ja paikallishallinnon rakenteiden uudistamiseen sekä toteutetaan Eviran, Mavin ja Maanmittauslaitoksesta siirtyvien tehtävien yhdistäminen hallitusti ja osallistavasti
- — kehitetään palveluita ja tietojärjestelmiä asiakaslähtöisesti. Jatketaan sähköistä asiointia ja viranomaistoiminnan tehokkuutta parantavien tietovarantojen ja -järjestelmien kehittämistä sekä uuden teknologian käyttöönottoa toiminnassa.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Eviralle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2016 toteutuma | 2017 arvio | 2018 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Elintarviketurvallisuus | 28 526 | 13 422 | 324 | 31 109 | 14 956 | 329 | 30 098 | 14 956 | 325 |
Eläinten terveys ja hyvinvointi | 19 661 | 2 892 | 179 | 21 243 | 3 496 | 192 | 20 551 | 3 496 | 192 |
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys | 11 451 | 6 290 | 124 | 9 756 | 3 715 | 123 | 9 439 | 3 715 | 123 |
Yhteensä | 59 638 | 22 604 | 627 | 62 108 | 22 167 | 644 | 60 088 | 22 167 | 640 |
Viraston tunnusluvut
2016 toteutuma |
2017 talousarvio |
2018 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
— Taloudellisuusindeksi | 103 | 100 | 100 |
— Tuottavuusindeksi | 101 | 101 | 101 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 60 356 | 62 108 | 60 292 |
Bruttotulot | 22 604 | 22 167 | 22 167 |
Nettomenot | 37 752 | 39 941 | 38 125 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 374 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 549 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 18 714 | 18 683 | 18 683 |
— muut tuotot | 2 | - | - |
Tuotot yhteensä | 18 716 | 18 683 | 18 683 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 14 794 | 14 518 | 14 518 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 827 | 4 165 | 4 165 |
Kustannukset yhteensä | 18 621 | 18 683 | 18 683 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 95 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 2 822 | 2 184 | 2 184 |
— muut tuotot | 2 | - | - |
Tuotot yhteensä | 2 824 | 2 184 | 2 184 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 352 | 2 001 | 2 001 |
— osuus yhteiskustannuksista | 938 | 759 | 759 |
Kustannukset yhteensä | 3 290 | 2 760 | 2 760 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -466 | -576 | -576 |
Kustannusvastaavuus, % | 86 | 79 | 79 |
Hintatuki | 317 | 576 | 576 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -149 | - | - |
Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 576 000 euroa.
Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.
Määrärahasta käytetään 1 480 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittäminen (Elvi) ja ympäristöterveydenhuollon Vati-hankkeen lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23) | -920 |
Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 194 |
Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 657 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -8 |
Palkkaliukumasäästö | -48 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -16 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -195 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -21 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -30 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -41 |
Vuokrien indeksikorotus | 13 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -13 |
Yhteensä | -1 816 |
2018 talousarvio | 38 125 000 |
2017 talousarvio | 39 941 000 |
2016 tilinpäätös | 41 927 000 |