Talousarvioesitys 2018
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 788 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa vuoden 2018 aikana. Hätäkeskuslaitos laatii vuoden 2018 aikana suunnitelman hätäkeskustietojärjestelmän jatkokehittämisestä vuosina 2018—2021.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2018 | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien |
|
| Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA) | ||
| Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset | 1 022 | 1 022 |
| Menot yhteensä | 1 022 | 1 022 |
|---|
| Hätäkeskuslaitos | 2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 670 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
| — hätäpuhelujen määrä, kpl | 2 633 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 52 290 | 52 495 | 51 323 |
| Henkilötyövuodet | 581 | 570 | 556 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 300 | 8 650 | 8 900 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 8,7 | 9,3 | 9,3 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,64 | 3,4 | 3,4 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 601 | 580 | 565 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,22 | 3,25 | 3,5 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 18,6 | 18 | 17 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 52 289 | 52 495 | 51 488 |
| Bruttotulot | 2 878 | 2 700 | 2 700 |
| Nettomenot | 49 411 | 49 795 | 48 788 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 503 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 522 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 880 | 2 700 | 2 700 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 668 | 1 301 | 1 301 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 712 | 1 319 | 1 319 |
| Kustannukset yhteensä | 2 380 | 2 620 | 2 620 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 500 | 80 | 80 |
| Kustannusvastaavuus, % | 121 | 103 | 103 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -310 |
| Häke-uudistukseen liittyvien vuokravastuiden omavastuuosuuden poistuminen | 58 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poisto | -200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -17 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 14 |
| Palkkaliukumasäästö | -66 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -240 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -150 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -22 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -54 |
| Vuokrien indeksikorotus | 12 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -16 |
| Yhteensä | -1 007 |
| 2018 talousarvio | 48 788 000 |
| 2017 talousarvio | 49 795 000 |
| 2016 tilinpäätös | 52 430 000 |