Talousarvioesitys 2014
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 473 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kansallismuseon toimintamenot | 7 055 000 |
Museoviraston muut toimintamenot | 12 418 000 |
Yhteensä | 19 473 000 |
Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä museoalan kanssa. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.
Museoviraston kiinteistövarallisuus siirtyy 1.1.2014 alkaen Seurasaaren ulkomuseota lukuun ottamatta Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle. Uudistuksesta aiheutuu suuria rakenteellisia muutoksia viraston tehtäviin ja kustannusrakenteeseen. Kiinteistömenojen osuus viraston toimintamenoista on noin 54 %. Kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset on budjetoitu momentille 29.80.20.
Viraston toimintoja sopeutetaan väheneviin resursseihin painottaen keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluita kehitetään edelleen. Tutkimusyhteistyötä kehitetään yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa.
Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla linnojen, museokiinteistöjen ja muinaisjäännösten restauroinnin ohjaukseen, hoitoon ja esittelyyn sekä vedenalaiseen arkeologiaan. Virasto osallistuu kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon. Toiminnassa keskitytään ohjelmallisen suojelupolitiikan, ohjausmenetelmien, opas- ja ohjeaineistojen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen.Virasto vastaa pieniin yksityisiin rakennushankkeisiin liittyvien arkeologisten kenttätöiden toteuttamisesta. Yleisiin ja suurehkoihin hankkeisiin liittyviä kenttätöitä tehdään tilaustutkimuksina kilpaillen alan muiden toimijoiden kanssa.
Kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä, välittää siihen liittyvää tietoa ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Näyttely- ja muu yleisötoiminta sekä tietoverkoissa olevat kokoelmatiedot ja opetusaineistot lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön tuntemusta ja kiinnostusta kansalliseen kulttuuriperintöömme. Painopisteenä on varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvä tiedon tallentaminen. Kansallinen kokoelmatyö vakiinnutetaan osaksi Kansallismuseon toimintaa.
Kansallismuseon palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan uudistamalla rakenteita ja toimintamalleja, näyttelytoimintaa ja kokoelmaohjelmaa. Kulttuurien museo siirtyy vuoden 2014 alussa Kansallismuseon yhteyteen. Kansallismuseoon kuuluvien museoiden toimintaa ja avoinnapitoa tarkastellaan osana Museoviraston toimintojen sopeuttamistoimenpiteitä. Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä museokauppatoimintaa ja tehostamalla tilavuokrausta ja yhteistyötä ravintolapalveluiden kanssa.
Henkilöstön hyvinvointia sekä organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, kehittämällä palkkausjärjestelmää sekä toteuttamalla työhyvinvointihankkeita.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2014 tavoite |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käynnit Museoviraston verkkosivuilla | 3 546 608 | 3 935 638 | 5 000 000 |
Lausuntojen käsittelyaika, pv | 36 | 35 | 40 |
Museoiden kävijämäärä | |||
— kokonaiskävijämäärä | 414 790 | 328 974 | 320 000 |
— maksavien kävijöiden osuus, % | 40 | 52 | 55 |
— alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % | 19 | 17,5 | 22 |
Linnojen kävijämäärä | |||
— kokonaiskävijämäärä | 162 792 | 143 444 | 190 000 |
— maksavien kävijöiden osuus, % | 88 | 94 | 81 |
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 4 | 9 | 3 |
Esinetietojen digitointiaste, % | 40 | 45 | 46 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 2,2 | 3,1 | 2,8 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet (htv) | 361 | 293 | 320 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 24 245 | 25 928 | 22 773 |
Bruttotulot | 4 919 | 3 200 | 3 300 |
Nettomenot | 19 326 | 22 728 | 19 473 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 938 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 071 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
+7 htv ja määräaikaisen työvoiman kustannukset (siirto momentilta 29.80.75) | 420 |
Energia- ja ostopalvelut | 105 |
Hankintamenosäästö | -43 |
Indeksitarkistukset | 150 |
Journalistinen kuva-arkisto | 500 |
Kansallismuseon vuokra (siirto momentille 29.80.20) | -3 300 |
Kertamenon poisto | -150 |
Muiden menojen siirto momentille 29.80.20 | -920 |
Orimattilan keskusvaraston vuokra | 930 |
Tuottavuustoimet | -90 |
Palkkausten tarkistukset | 63 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -45 |
Tasomuutos | -875 |
Yhteensä | -3 255 |
2014 talousarvio | 19 473 000 |
2013 III lisätalousarvio | 1 510 000 |
2013 I lisätalousarvio | 320 000 |
2013 talousarvio | 22 728 000 |
2012 tilinpäätös | 21 459 000 |