Talousarvioesitys 2018
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 941 231 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja Puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta Puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 2 600 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen Puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) Puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) Puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
8) vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.
1) Vuonna 2018 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2018—2022 enintään 166 441 000 euroa (Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään Puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:Momentin bruttomenojen 1 973,3 milj. euroa arvioidaan jakautuvan seuraavasti: palkkausmenot 769,9 milj. euroa, materiaalisen valmiuden menot (pl. palkat) 452,5 milj. euroa, kiinteistömenot 263,0 milj. euroa, asevelvollisten koulutuksen ja ylläpitohuollon menot (pl. palkat) 160,3 milj. euroa sekä muut toimintamenot 327,6 milj. euroa.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022— | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 2 424 | 2 424 | ||||
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | ||
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 10 207 | 10 207 | ||||
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 284 587 | ||
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus | 15 000 | 15 000 | ||||
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus | 41 892 | 8 986 | 6 380 | 5 600 | 62 858 | |
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus | 111 341 | 36 945 | 26 330 | 8 754 | 183 370 | |
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän palveluhankinta -tilausvaltuus | 2 157 | 4 581 | 4 581 | 11 319 | ||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 281 580 | 148 643 | 134 188 | 14 354 | 578 765 | |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 14 588 | 115 401 | 27 452 | 4 500 | 4 500 | 166 441 |
Valtuudet yhteensä | 296 168 | 264 044 | 161 640 | 18 854 | 4 500 | 745 206 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 48 henkilötyövuotta vuoteen 2017 verrattuna. Vähennys aiheutuu pääosin henkilöstösuunnittelun perusteena käytetystä edellisvuotta alhaisemmasta tehtävien täyttöasteesta.
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuudella kehitetään logistiikkajärjestelmän joukkojen suorituskykyä ja tuetaan aselajijoukkojen huoltoa sekä hankitaan varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja.
Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 1 888 800 | 1 949 453 | 1 973 293 |
Bruttotulot | 29 331 | 35 122 | 32 062 |
Nettomenot | 1 859 469 | 1 914 331 | 1 941 231 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 109 483 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 149 724 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 1 820 | 2 113 | 1 960 |
— muut tuotot | 16 477 | 17 085 | 16 501 |
Tuotot yhteensä | 18 297 | 19 198 | 18 461 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 16 836 | 16 461 | 16 527 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 208 | 1 821 | 1 009 |
Kustannukset yhteensä | 18 044 | 18 282 | 17 536 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 253 | 916 | 925 |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 105 | 105 |
Hintatuki | 175 | 155 | 155 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 428 | 1 071 | 1 080 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aiemmista päätöksistä aiheutuva siirto momentille 27.10.18 | -13 585 |
Ennakollinen kustannustasotarkistus (2018) | 16 792 |
Puolustusvoimien ruokahuolto (HO 2015) | -3 000 |
Sopimussotilaiden palkkaaminen | 2 000 |
Sopimussotilaiden palkkaaminen (v. 2017 myönnetyn kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) | -296 |
Toteutunut kustannustasotarkistus (2016) | -11 992 |
Turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämä valmiuden parantaminen | 50 000 |
TUVE-menojen taso | -1 000 |
TUVE-menot (siirto momentilta 27.01.01) | 400 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -908 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -363 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -36 |
Palkkaliukumasäästö | -3 120 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -394 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -5 540 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -696 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 258 |
Vuokrien indeksikorotus | 545 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -649 |
Yhteensä | 26 900 |
2018 talousarvio | 1 941 231 000 |
2017 I lisätalousarvio | -10 270 000 |
2017 talousarvio | 1 914 331 000 |
2016 tilinpäätös | 1 899 710 000 |