Talousarvioesitys 2012
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
Selvitysosa:Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot.
Toimintaympäristö
Ajantasaisten kiinteistö- ja maastotietojen ja niihin liittyvien sähköisten tietopalveluiden merkitys yhteiskunnan toiminnoissa kasvaa prosessien sähköistyessä, minkä seurauksena kansallisen kiinteistötietojärjestelmän ja maastotietojärjestelmän luotettavuudelle ja toimivuudelle kohdistuu yhä lisääntyviä vaatimuksia.
Kiinteistöjen kirjaamistehtävien hoito vakiinnutetaan ja vuoden aikana otetaan käyttöön uusi lainhuuto- ja kiinnitysrekisterijärjestelmä ja siihen liittyvä uudistettu sähköinen kirjaamisjärjestelmä. Vuonna 2014 käyttöön otettavan sähköisen kiinteistövaihdantajärjestelmän kehittämistä jatketaan.
Maastotietojärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja tietoyhteistyö eri toimijoiden kanssa syvenee.
Paikkatietojen käytön tehostamiseen tähtäävän INSPIRE-direktiivin kansallinen toimeenpano jatkuu. Direktiivin toimeenpanoon liittyen Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen tukipalveluiden järjestämisestä ja kehittää omien tietovarantojen hallintaa sekä niistä annettavia tietopalveluja direktiivin vaatimusten mukaisesti. Geodeettinen laitos osallistuu INSPIRE-direktiivin toimeenpanon edellyttämien palvelujen kehittämiseen sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Tarkemman valtakunnallisen korkeusmallin tuottamista jatketaan laserkeilaustekniikalla ottaen huomioon muun muassa tulvariskikartoituksen alueellisia tarpeita.
Kehitetään valmiuksia luonnontuhojen yhteydessä tehtäville ilmakuvauksille.
Geodeettisen laitoksen Metsähovin tutkimusaseman laitteistojen ajanmukaistaminen ja tilojen kunnostaminen käynnistetään.
Maatilatalouden tilusrakenteen ja kilpailukyvyn parantamiseksi tilusjärjestelyjä tuetaan. Tilusjärjestelyjen kysyntä ja alueellinen yhteistyö pysyvät edelleen korkealla tasolla.
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 127 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:
- Laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan.
- Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.
- Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla.
- Maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein.
- Huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta.
- Jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:
Vaikuttavuus | 2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 tavoite |
---|---|---|---|
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi | 95 | 95 | 96 |
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), % | 64 | 75,3 | 80,7 |
Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, % | 11 | 2 | 2 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Taloudellisuus, yksikkökustannukset | |||
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö | 813 | 820 | 820 |
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 157 | 158 | 161 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Suoritteiden määrä | |||
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 20 505 | 21 100 | 21 100 |
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 5 | 9 | 4 |
— kirjaamisasiat, kpl | 252 000 | 260 000 | 265 000 |
— maastotietotuotanto yhteensä, km² | 41 993 | 43 000 | 44 000 |
Laadunhallinta | |||
Organisaation palvelukyky | |||
— lohkomisten kestoaika, kk | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
— maastotiedon keruun täydellisyys, % | 97 | 96 | 96 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä | 1 887 | 1 905 | 1 890 |
Henkilötyövuosien määrä vähenee 15 henkilötyövuodella, mistä 7 henkilötyövuotta aiheutuu aiemmin päätetystä tuottavuusohjelmasta ja 8 henkilötyövuotta siirrosta momentille 25.10.03. Henkilötyövuosien siirrolla momentille 25.10.03 ei ole vaikutusta määrärahaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Bruttomenot | 124 139 | 126 255 | 127 569 |
Bruttotulot | 77 416 | 72 349 | 74 442 |
Nettomenot | 46 723 | 53 906 | 53 127 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 17 728 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 26 975 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 70 748 | 64 643 | 69 224 |
— muut tuotot | 276 | - | 21 |
Tuotot yhteensä | 71 024 | 64 643 | 69 245 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 49 430 | 43 347 | 46 983 |
— osuus yhteiskustannuksista | 23 718 | 22 330 | 22 266 |
Kustannukset yhteensä | 73 148 | 65 677 | 69 249 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 124 | -1 034 | -4 |
Kustannusvastaavuus, % | 97 | 98 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 5 238 | 5 181 | 4 620 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 805 | 2 350 | 2 441 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 007 | 2 597 | 1 936 |
Kustannukset yhteensä | 4 812 | 4 947 | 4 377 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 426 | 234 | 243 |
Kustannusvastaavuus,% | 109 | 105 | 106 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 793 |
KIRVA-sähköinen vaihdanta ja kirjaus | |
— Siirto momentilta 28.70.20 | 3 000 |
— V. 2011 hankkeeseen momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poisto | -1 000 |
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | 25 |
Säästö (HO) | -3 000 |
Tasomuutos | -597 |
Yhteensä | -779 |
2012 talousarvio | 53 127 000 |
2011 III lisätalousarvio | 680 000 |
2011 talousarvio | 53 906 000 |
2010 tilinpäätös | 55 970 000 |
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 423 000 euroa.
Selvitysosa:Geodeettisen laitoksen tehtävänä on luoda perusedellytykset maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa ja tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi. Laitos tekee tutkimustyötä geodesian, geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja navigoinnin sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla ja edistää näiden alueiden menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen hankinnassa ja käsittelyssä. Geodeettista laitosta kehitetään paikkatietoalan eurooppalaisena tutkimuslaitoksena siten, että se palvelee tehokkaasti julkista hallintoa ja elinkeinoelämää.
Geodeettinen laitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- vastaa paikkatietojen metrologiasta ja toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona
- suorittaa valtakunnalliset geodeettiset runkomittaukset, ylläpitää tarkkaa valtakunnallista koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmää sekä sitoo ne vastaaviin naapurimaiden ja kansainvälisiin järjestelmiin
- tukee paikkatietojen yhteiskäytön edistämistä ja standardisointityötä
- tutkii uusien kaukokartoitusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja tarkkuutta sekä
- kehittää paikannussatelliittien hyödyntämismenetelmiä.
Laitos osallistuu Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) työhön kehittämällä paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä sekä kehittämällä yhteenliittymän yhteisiä tukipalveluja.
Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa sekä yhdessä European Satellite Service Provideerin kanssa Virolahdella sijaitsevaa EGNOS/RIMS -asemaa (Ranging and Integrity Monitoring Station). Toiminnalla mahdollistetaan muun muassa tulevan eurooppalaisen Galileo-paikannussatelliittijärjestelmän hyvä hyödynnettävyys koko Suomen alueella sekä osallistuminen globaalin ja eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Metsähovin tutkimusaseman laitekanta ja Suomen pysyvä GNSS-verkko FinnRef uusitaan vuosien 2012—2017 aikana vastaamaan tämän hetken vaatimuksia.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Geodeettiselle laitokselle seuraavat tulostavoitteet:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Tunnuslukutaulukko toiminnallisesta tuloksellisuudesta v. 2010—2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomenot, 1 000 € | Bruttotulot, 1 000 € | Htv1) | |||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Tulosalue | Tot. | Arvio | Arvio | Tot. | Arvio | Arvio | Tot. | Arvio | Arvio |
Johto-, kirjasto-, informaatio- ja hallintopalvelut | 1 480 | 1 480 | 1 303 | 11 | 11 | 11 | |||
Geodesia ja geodynamiikka | 1 305 | 1 381 | 2 7702) | 467 | 513 | 250 | 19 | 19 | 19 |
Geoinformatiikka ja kartografia | 887 | 915 | 835 | 599 | 570 | 375 | 14 | 14 | 14 |
Kaukokartoitus ja fotogrammetria | 1 672 | 1 712 | 1 620 | 828 | 1 074 | 800 | 23 | 23 | 22 |
Navigointi ja paikannus | 652 | 756 | 695 | 399 | 421 | 375 | 10 | 11 | 11 |
Yhteensä | 5 996 | 6 244 | 7 223 | 2 293 | 2 578 | 1 800 | 77 | 78 | 77 |
1) Henkilötyövuosiin sisältyy 28 henkilötyövuotta vastaava ulkopuolisella rahoituksella palkattu ja yhteisrahoitteinen henkilöstö.
2) Sisältää 1,5 milj. euroa Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen.
Toiminnallinen tehokkuus
Geodeettisen laitoksen menoista katetaan noin 25 % ulkopuolisilla tuloilla (yhteisrahoitteinen ja maksullinen toiminta), jotka hankitaan tutkimusrahoituksena sekä koti- että ulkomailta. Laitoksen menoista noin 75 % katetaan budjettirahoituksella, jolla hoidetaan kansallisesti tärkeät mittaus-, kehitys- ja tutkimustehtävät, sekä ylläpidetään ja kehitetään laitoksen osaamista ja tutkimuslaitteita. Lisäksi budjettirahaa käytetään laitoksen osuutena yhteistutkimushankkeissa.
Laitos jatkaa yhteistyötään sekä koti- että ulkomaisten laitosten kanssa tutkimuslaitteiden hankinnassa ja käytössä. Tämän lisäksi tutkimuslaitteita kehitetään nykyistä automaattisemmaksi ja mittaustietojen keruumenetelmiä tehostetaan.
Tuotokset ja laadunhallinta
Laitosta kehitetään eurooppalaisena tutkimuslaitoksena tekemällä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tämä mahdollistaa laitoksen tietotaidon sekä työn laadun kilpailukykyisen kehittymisen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Bruttomenot | 6 118 | 4 182 | 7 223 |
Bruttotulot | 2 293 | 450 | 1 800 |
Nettomenot | 3 825 | 3 732 | 5 423 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 323 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 201 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon tasomuutoksena lisäystä yhteisrahoitteisen sekä maksullisen toiminnan bruttotuloihin 1 350 000 euroa ja bruttomenoihin 1 442 000 euroa.
Bruttomenoissa on otettu huomioon lisäyksenä 1 500 000 euroa ensimmäisenä eränä Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän GNSS-verkon kehittämiseen. Korjausten kustannusarvio on 8 100 000 euroa.
Tuottavuussäästö on tarkoitettu Kieku-tietojärjestelmän kehittämiseen. Tuottavuusohjelman toteuttamisen johdosta vähennetään yhtä henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Vähennyksestä ei aiheudu muutosta määrärahaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteiston peruskorjaus | 1 500 |
Palkkausten tarkistukset | 64 |
Yhteisrahoitteinen ja maksullinen toiminta | 92 |
Tuottavuussäästöjen käyttö | 35 |
Yhteensä | 1 691 |
2012 talousarvio | 5 423 000 |
2011 III lisätalousarvio | 53 000 |
2011 talousarvio | 3 732 000 |
2010 tilinpäätös | 3 703 000 |
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain (24/1981), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen
3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.
Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määräraha käytetään peltotilusjärjestelyjen tukemiseen ja pilottiluonteisiin metsätilusjärjestelyihin. Vuoden 2012 alusta lukien vireille tulevissa uusjaoissa valtion varoista maksetut takaisin perittävät kustannukset suoritetaan takaisin valtiolle huomattavasti aikaisempaa nopeammassa ajassa. Takaisinmaksu alkaa toimituksen lopettamista seuraavana vuonna. Arvioidaan, että asianosaisilta takaisinperittävä osuus määrärahasta on noin 2,0 milj. euroa ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 2,5 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon säästö (HO) 500 000 euroa.
2012 talousarvio | 4 500 000 |
2011 talousarvio | 7 000 000 |
2010 tilinpäätös | 6 500 000 |