Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              20. Eläinlääkintähuolto
              41. Eräät korvaukset
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 391 000 euroa.

Selvitysosa:Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksen tarkoituksena on uudelleensijoittaa lautakunnan tehtävät Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentille siirretään määrärahaa neljän kuukauden osuutena 20 000 euroa ja yksi henkilötyövuosi momentilta 30.01.04.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
  • — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
  • — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
  • — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
  • — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
  • — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Tuottavuuden parantamiseksi toteutetaan ydintoiminta-analyysissä sovittuja hankkeita, jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (ELVI) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (ELMO), eläinrekisterin sekä sähköisen asioinnin kehittämistä. Lisäksi toteutetaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimenpiteitä. Evira osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Toimialan laboratoriopalvelujen saatavuus ja riittävyys arvioidaan.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Elintarviketurvallisuusviraston koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.30.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.

Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Elintarvikkeiden turvallisuus 25 010 11 181 307 23 558 10 371 302 24 133 11 340 301
— tieteellinen tutkimus 693 187 11 764 238 8 669 190 10
— riskiarviointi 1 233 165 16 911 82 12 1 190 167 15
— laboratoriopalvelut 4 791 236 57 4 230 253 50 4 623 239 56
— valvonnan ohjaus, neuvonta 5 899 99 67 6 108 28 72 5 692 100 66
— valvonnan toimeenpano 12 394 10 494 156 11 545 9 770 160 11 959 10 644 154
Eläinten terveys ja hyvinvointi 23 048 3 604 224 21 546 3 594 224 23 059 3 657 224
— tieteellinen tutkimus 674 106 10 483 62 7 650 108 10
— riskiarviointi 443 55 6 482 62 6 427 56 6
— laboratoriopalvelut 11 419 669 136 11 281 831 138 11 019 679 134
— valvonnan ohjaus, neuvonta 7 347 36 62 5 877 16 64 7 109 37 64
— valvonnan toimeenpano 3 165 2 738 10 3 423 2 623 9 3 854 2 777 10
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys 16 771 5 984 184 15 275 5 335 182 16 183 5 395 180
— tieteellinen tutkimus 23 2 - 37 10 1 22 2 -
— riskiarviointi 152 4 2 192 - 1 147 4 2
— laboratoriopalvelut 5 770 763 72 5 130 797 68 5 568 774 70
— valvonnan ohjaus, neuvonta 5 038 56 60 4 453 75 57 4 861 57 59
— valvonnan toimeenpano 5 788 5 159 50 5 463 4 453 55 5 585 4 558 49
Yhteensä1) 64 829 20 769 715 60 379 19 300 708 63 375 20 392 705

1) Momentin 30.30.01 henkilötyövuosikiintiöt: 707 htv TA 2012, 708 htv TA 2013 ja 705 htv TAE 2014.

Eviran tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Taloudellisuusindeksi -3,0 - -
— Tuottavuusindeksi 0,7 2,5 2,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 63 378 61 083 62 283
Bruttotulot 20 769 19 300 20 892
Nettomenot 42 609 41 783 41 391
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 008    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 075    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 17 633 16 591 18 192
— muut tuotot -4 - -
Tuotot yhteensä 17 629 16 591 18 192
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 145 13 531 14 792
— osuus yhteiskustannuksista 4 095 3 660 4 000
Kustannukset yhteensä 19 240 17 191 18 792
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 611 -600 -600
Kustannusvastaavuus, % 92 97 97
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 130 2 200 2 200
— muut tuotot -7 - -
Tuotot yhteensä 2 123 2 200 2 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 532 1 530 1 530
— osuus yhteiskustannuksista 659 670 670
Kustannukset yhteensä 2 191 2 200 2 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -68 - -
Kustannusvastaavuus, % 97 100 100

Osaan hankkeista saadaan EU:n maataloustukirahaston rahoitusta (tulot momentilla 12.30.01).

Määrärahasta käytetään 1 600 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvontajärjestelmän toteuttamiseen sekä eläinpitäjärekisterin sähköistämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 30.01.04 (1 htv) (4 kk osuus) 20
Tuottavuussäästöjen kertaluonteinen käyttö 800
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -1 250
Palkkausten tarkistukset 131
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -93
Yhteensä -392

2014 talousarvio 41 391 000
2013 talousarvio 41 783 000
2012 tilinpäätös 41 676 000