Talousarvioesitys 2014
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 391 000 euroa.
Selvitysosa:Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksen tarkoituksena on uudelleensijoittaa lautakunnan tehtävät Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentille siirretään määrärahaa neljän kuukauden osuutena 20 000 euroa ja yksi henkilötyövuosi momentilta 30.01.04.
Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
- — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
- — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
- — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
- — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
- — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Tuottavuuden parantamiseksi toteutetaan ydintoiminta-analyysissä sovittuja hankkeita, jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (ELVI) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (ELMO), eläinrekisterin sekä sähköisen asioinnin kehittämistä. Lisäksi toteutetaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimenpiteitä. Evira osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Toimialan laboratoriopalvelujen saatavuus ja riittävyys arvioidaan.
Seuraavassa taulukossa on esitettynä Elintarviketurvallisuusviraston koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.30.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.
Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma | 2013 arvio | 2014 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Elintarvikkeiden turvallisuus | 25 010 | 11 181 | 307 | 23 558 | 10 371 | 302 | 24 133 | 11 340 | 301 |
— tieteellinen tutkimus | 693 | 187 | 11 | 764 | 238 | 8 | 669 | 190 | 10 |
— riskiarviointi | 1 233 | 165 | 16 | 911 | 82 | 12 | 1 190 | 167 | 15 |
— laboratoriopalvelut | 4 791 | 236 | 57 | 4 230 | 253 | 50 | 4 623 | 239 | 56 |
— valvonnan ohjaus, neuvonta | 5 899 | 99 | 67 | 6 108 | 28 | 72 | 5 692 | 100 | 66 |
— valvonnan toimeenpano | 12 394 | 10 494 | 156 | 11 545 | 9 770 | 160 | 11 959 | 10 644 | 154 |
Eläinten terveys ja hyvinvointi | 23 048 | 3 604 | 224 | 21 546 | 3 594 | 224 | 23 059 | 3 657 | 224 |
— tieteellinen tutkimus | 674 | 106 | 10 | 483 | 62 | 7 | 650 | 108 | 10 |
— riskiarviointi | 443 | 55 | 6 | 482 | 62 | 6 | 427 | 56 | 6 |
— laboratoriopalvelut | 11 419 | 669 | 136 | 11 281 | 831 | 138 | 11 019 | 679 | 134 |
— valvonnan ohjaus, neuvonta | 7 347 | 36 | 62 | 5 877 | 16 | 64 | 7 109 | 37 | 64 |
— valvonnan toimeenpano | 3 165 | 2 738 | 10 | 3 423 | 2 623 | 9 | 3 854 | 2 777 | 10 |
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys | 16 771 | 5 984 | 184 | 15 275 | 5 335 | 182 | 16 183 | 5 395 | 180 |
— tieteellinen tutkimus | 23 | 2 | - | 37 | 10 | 1 | 22 | 2 | - |
— riskiarviointi | 152 | 4 | 2 | 192 | - | 1 | 147 | 4 | 2 |
— laboratoriopalvelut | 5 770 | 763 | 72 | 5 130 | 797 | 68 | 5 568 | 774 | 70 |
— valvonnan ohjaus, neuvonta | 5 038 | 56 | 60 | 4 453 | 75 | 57 | 4 861 | 57 | 59 |
— valvonnan toimeenpano | 5 788 | 5 159 | 50 | 5 463 | 4 453 | 55 | 5 585 | 4 558 | 49 |
Yhteensä1) | 64 829 | 20 769 | 715 | 60 379 | 19 300 | 708 | 63 375 | 20 392 | 705 |
1) Momentin 30.30.01 henkilötyövuosikiintiöt: 707 htv TA 2012, 708 htv TA 2013 ja 705 htv TAE 2014.
Eviran tunnusluvut
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
— Taloudellisuusindeksi | -3,0 | - | - |
— Tuottavuusindeksi | 0,7 | 2,5 | 2,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 63 378 | 61 083 | 62 283 |
Bruttotulot | 20 769 | 19 300 | 20 892 |
Nettomenot | 42 609 | 41 783 | 41 391 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 008 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 075 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 17 633 | 16 591 | 18 192 |
— muut tuotot | -4 | - | - |
Tuotot yhteensä | 17 629 | 16 591 | 18 192 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 15 145 | 13 531 | 14 792 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 095 | 3 660 | 4 000 |
Kustannukset yhteensä | 19 240 | 17 191 | 18 792 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 611 | -600 | -600 |
Kustannusvastaavuus, % | 92 | 97 | 97 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 2 130 | 2 200 | 2 200 |
— muut tuotot | -7 | - | - |
Tuotot yhteensä | 2 123 | 2 200 | 2 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 532 | 1 530 | 1 530 |
— osuus yhteiskustannuksista | 659 | 670 | 670 |
Kustannukset yhteensä | 2 191 | 2 200 | 2 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -68 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 97 | 100 | 100 |
Osaan hankkeista saadaan EU:n maataloustukirahaston rahoitusta (tulot momentilla 12.30.01).
Määrärahasta käytetään 1 600 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.
Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvontajärjestelmän toteuttamiseen sekä eläinpitäjärekisterin sähköistämiseen.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentilta 30.01.04 (1 htv) (4 kk osuus) | 20 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteinen käyttö | 800 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) | -1 250 |
Palkkausten tarkistukset | 131 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -93 |
Yhteensä | -392 |
2014 talousarvio | 41 391 000 |
2013 talousarvio | 41 783 000 |
2012 tilinpäätös | 41 676 000 |