Statsbudgeten 2017
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 184 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 3 569 000 euro.
Fullmakten får användas för förvaltningskostnader och allmänna kostnader för rymdforskningsprogrammet METNET/MOI samt till löneutgifter för personal motsvarande högst sju årsverken.
Förklaring:Meteorologiska institutet producerar observations- och forskningsdata om klimatet, atmosfären och haven samt tillhandahåller väderleks-, havs- och klimattjänster.
Meteorologiska institutet har bl.a. till uppgift att
- — producera vädertjänster och tjänster som innefattar fysikalisk information om havet för den nationella säkerhetens, trafikens, näringslivets och medborgarnas behov
- — samla in och upprätthålla tillförlitlig information och kunskaper om atmosfärens och havens fysikaliska tillstånd och kemiska sammansättning och uppgifter om hur dessa tillstånd påverkar olika samhällssektorer i Finland och internationellt
- — bedriva och främja meteorologisk forskning, forskning om klimatförändringar, fysikalisk havsforskning, polarforskning, forskning som gäller den jordnära rymden och annan forskning med nära anknytning till verksamhetsområdet.
Meteorologiska institutets roll när det gäller att uppnå förvaltningsområdets samhälleliga effektmål och förverkliga prioriteringarna är att med hjälp av sina väderleks-, situations- och varningstjänster främja i synnerhet trafikens och kommunikationens smidighet, driftsäkerhet och säkerhet, att genom produktion av öppna data stödja uppkomsten av en servicemarknad som baserar sig på väder- och klimatuppgifter samt att skapa förutsättningar för produktion av kvalitativa, säkra, förutsägbara och hinderlösa tjänster i realtid.
För Meteorologiska institutet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2017, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.
Resultatmål | 2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
---|---|---|---|
PRODUKTION OCH KVALITETSLEDNING | |||
1. Marknaden och tjänster i fråga om trafik och kommunikation | |||
Väderleks-, situations- och varningstjänsterna har främjat trafikens och kommunikationens smidighet och driftsäkerhet. | |||
Intressentgruppernas nöjdhet (skala 1—5) | 4,02 | 4,0 | 4,0 |
Leveranssäkerhet för väder- och havstjänster, % | 99,76 | 99 | 99 |
Väderprognosernas kvalitet har förbättras och prognostiden förlängts. | |||
Väderprognosernas träffsäkerhet, % | 83,1 | 81,0 | 81,7 |
Korrekta regnprognoser på förhand, timmar | 104,8 | 104 | 105 |
FORSKNING | |||
Forskningen har varit av hög kvalitet internationellt sett och man har effektivt utnyttjat utomstående forskningsfinansiering. | |||
Belopp/år av utomstående forskningsfinansiering, 1 000 euro (enligt 60 %) | 15 071 | 14 400 | 15 500 |
Internationellt förhandsgranskade publikationer, antal | 354 | 320 | 330 |
FUNKTIONELL EFFEKTIVITET | |||
Produktiviteten inom förvaltningsområdets verksamhet förbättras. | |||
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % | 103 | 102 | 102 |
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % | 91 | 100 | 100 |
Den externa finansieringens andel av den samfinansierade forskningsverksamhetens kostnader, % | 61 | 60 | 60 |
Förändring i arbetsproduktiviteten, % | 4,11 | 1 | 1 |
Förändring i den totala produktiviteten, % | 2,75 | 2 | 2 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen, inkomsterna från EU och från andra samarbetsparter som hänför sig till samfinansierade, avtalsenliga undersökningar samt övriga inkomster. För Antarktisverksamheten har det reserverats 849 000 euro. Finlands Antarktisverksamhet grundar sig på ett internationellt avtal. För ersättningsinvesteringar i nätverket av väderradar har 1 000 000 euro reserverats.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 71 812 | 69 452 | 71 414 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 25 675 | 25 100 | 26 230 |
Nettoutgifter | 46 137 | 44 352 | 45 184 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 9 494 | ||
— överförts till följande år | 12 285 |
Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter | |||
---|---|---|---|
Offentligrättsliga prestationer | 1 445 | 1 500 | 1 490 |
Företagsekonomiska prestationer | 5 104 | 5 100 | 5 000 |
Prestationer för den civila luftfarten | 4 206 | 4 100 | 4 240 |
Intäkter sammanlagt | 10 755 | 10 700 | 10 730 |
Kostnader | |||
Offentligrättsliga prestationer | 1 595 | 1 500 | 1 490 |
Företagsekonomiska prestationer | 4 943 | 5 000 | 4 920 |
Prestationer för den civila luftfarten | 4 216 | 4 100 | 4 240 |
Kostnader sammanlagt | 10 754 | 10 600 | 10 650 |
Överskott (+)/Underskott (-) | |||
Offentligrättsliga prestationer | -150 | - | - |
Företagsekonomiska prestationer | 161 | 100 | 80 |
Prestationer för den civila luftfarten | -10 | - | - |
Överskott (+)/Underskott (-) sammanlagt | 1 | 100 | 80 |
Kostnadsmotsvarighet, % | |||
Offentligrättsliga prestationer | 91 | 100 | 100 |
Företagsekonomiska prestationer | 103 | 102 | 102 |
Prestationer för den civila luftfarten | 100 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighet, % sammanlagt | 100 | 101 | 101 |
Kalkyl över kostnadstäckningen för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
---|---|---|---|
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 9 133 | 8 500 | 9 300 |
— finansiering från EU | 3 352 | 3 500 | 3 700 |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | 2 587 | 2 400 | 2 500 |
Intäkter sammanlagt | 15 072 | 14 400 | 15 500 |
Totala kostnader för projekten | 24 622 | 24 000 | 25 800 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -9 550 | -9 600 | -10 300 |
Självfinansieringsandel, % | 39 | 40 | 40 |
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)
2017 | 2018 | 2019 | 2020— | Sammanlagt fr.o.m. 2017 | |
Förbindelser som ingås 2017 eller därefter | 430 | 430 | 440 | 1 505 | 2 805 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Ersättningsinvesteringar i nätverket av väderradar | 1 000 |
Förnyande av kapaciteten för högpresterande databehandling, ändring av tidpunkten | 2 000 |
Medlemsavgifter till internationella organisationer | 534 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -10 |
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) | -1 319 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -269 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 3 |
Löneglidningsbesparing | -48 |
Lönejusteringar | -61 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -190 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -209 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -41 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -384 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -191 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -232 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -20 |
Nivåförändring | 269 |
Sammanlagt | 832 |
2017 budget | 45 184 000 |
2016 II tilläggsb. | -229 000 |
2016 budget | 44 352 000 |
2015 bokslut | 48 928 000 |