Talousarvioesitys 2016
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 25 280 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 §:n nojalla Työterveyslaitoksen toiminnasta aiheutuviin menoihin suoritettavan valtionavun maksamiseen
2) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 % kustannuksista kuitenkin siten, että Senaatti-kiinteistöille maksettavan toimitilan vuokraa ja arvonlisäveroa vastaava osuus myönnetään edellä mainitun lain 3 §:n 2 momentin nojalla lisättynä valtionapuna.
Valtionavusta arvioidaan kohdistuvan palkkausmenoihin 15 700 000 euroa ja muihin menoihin 9 230 000 euroa ja työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin menoihin 350 000 euroa.
Työterveyslaitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Työterveyslaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa. Tavoitteet toteuttavat sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa.
Hyvinvoinnille vahva perusta -linjauksen toteuttamiseksi Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja:
- — työurien pidentämiseen, työelämän vetovoimaan, työssä jaksamiseen ja tuottavuuteen
- — työn, työolojen ja työelämän laadun kehittämiseen
- — työhyvinvoinnin arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen työpaikoilla, myös pientyöpaikkojen tarpeet huomioon ottaen
- — johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen valtakunnallisille ja alueellisille verkostoille
- — työterveyshuollon, kuntoutuksen ja työpaikkojen yhteistyöhön työhyvinvoinnin parantamisessa ja sairauspoissaolojen hallinnassa.
Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin -linjauksen toteuttamiseksi Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja:
- — työterveyshuollon palvelujen sisällön, laadun, saatavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen ja yhteentoimivuuden parantamiseen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta
- — nuorten, osatyökykyisten ja työttömien työllistymisedellytysten parantamiseen
- — työterveyshuollon henkilöstön osaamisen kehittämiseen
- — työterveysyhteistyöhön työpaikoilla
- — sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen.
Elinympäristö tukemaan hyvinvointia -linjauksen toteuttamiseksi Työterveyslaitos kehittää, markkinoi ja tarjoaa ratkaisuja:
- — toimivan ja hyvinvointia edistävän sisäilmaympäristön varmistamiseen toimitilojen korjaus- ja uudisrakentamisessa
- — työtapaturmien ja työstä johtuvan sairastumisen vähentämiseen
- — nanoteknologian turvallisen käytön varmistamiseen erilaisissa työympäristöissä ja sen turvallisuuden edistämiseen teollisissa prosesseissa
- — ICT-teknologioiden käytettävyyden edistämiseen työympäristöissä
- — ympäristöyliherkkyyksien hallintaan
- — kemiallisten riskien hallintaan kriisitilanteissa (C-laboratoriovalmiuden ylläpito).
Työterveyslaitos sopeuttaa henkilövoimavarojaan ottaen huomioon toiminnan rahoitusmahdollisuudet. Työterveyslaitos toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän (SOTERKO) kanssa yhteistyössä ja tehostaa kumppanuus- ja asiakasyhteistyötään osaamisen laadun ja hyödyntämisen parantamiseksi.
Työterveyslaitoksen määrälliset suoritteet
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Tieteelliset julkaisut | 408 | 400 | 300 |
Yleistajuiset julkaisut | 366 | 450 | 300 |
Verkkosivuilla kävijöiden lkm/kk | 141 000 | 140 000 | 150 000 |
Asiantuntijapalvelutyöpäivät | 48 200 | 56 000 | 49 000 |
Työympäristön mittaukset ja analyysit | 67 000 | 56 000 | 49 000 |
Ammattitauti- ja työkyvyn arviointitutkimukset | 1 681 | 1 800 | 1 600 |
Koulutettavapäivät | 22 089 | 24 000 | 21 000 |
Työterveyslaitoksen kokonaismenoihin, joiden arvioidaan olevan 54 910 000 euroa, myönnetään valtionapua 25 280 000 euroa. Toiminnan laajuus tulosalueittain arvioidaan vuonna 2016 seuraavaksi:
Työterveyslaitoksen toiminnan laajuus tulosalueittain vuosina 2014—2016 (1 000 euroa)
Menot | Oma rahoitus | Valtionapu | |||||||
Osaamiskeskus | 2014 tot. | 2015 arvio |
2016 arvio |
2014 tot. |
2015 arvio |
2016 arvio |
2014 tot. | 2015 arvio |
2016 arvio |
Tiedolla vaikuttaminen | 8 631 | 8 739 | 6 701 | 1 485 | 1 845 | 1 645 | 7 146 | 6 894 | 5 056 |
Ratkaisujen kehittäminen | 21 422 | 20 469 | 17 354 | 9 108 | 8 500 | 8 000 | 12 314 | 11 969 | 9 354 |
Asiakasratkaisut | 20 369 | 20 687 | 18 625 | 18 451 | 18 500 | 18 625 | 1 918 | 2 187 | - |
Osaamiskeskukset | 15 845 | 13 269 | 12 230 | 1 049 | 1 032 | 1 360 | 14 796 | 12 237 | 10 870 |
Yhteensä | 66 267 | 63 164 | 54 910 | 30 093 | 29 877 | 29 630 | 36 174 | 33 287 | 25 280 |
Rahoitusosuus % | 45 | 47 | 54 | 55 | 53 | 46 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Sektoritutkimussäästö | -1 000 |
Sopeutustoimi (HO 2015) | -5 000 |
Palkkausten tarkistukset | 150 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -1 825 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -332 |
Yhteensä | -8 007 |
2016 talousarvio | 25 280 000 |
2015 talousarvio | 33 287 000 |
2014 tilinpäätös | 36 543 000 |