Talousarvioesitys 2018
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 235 292 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
2) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen
3) Viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Laatu ja palvelukyky (ind) | 98 | 100 | 99 |
Tuottavuus (ind) | 122 | 121 | 122 |
Taloudellisuus (ind) | 112 | 114 | 118 |
Henkilötyövuodet | 2 645 | 2 650 | 2 682 |
Kustannukset (milj. euroa) | 255,0 | 253,0 | 251,6 |
Suomen rajavalvonta on järjestetty tehokkaasti. Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. Sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muu laiton toiminta paljastetaan rajanylityspaikkojen välialueilla. Ulkorajat ylittävään rikollisuuteen puututaan tehokkaasti.
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen(1—5) | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) | 1 879 | 2 847 | 2 847 |
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
Rajavalvonta | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) | 4,2 | 3,7 | 3,7 |
— Rajatarkastusten laatu (1—5) | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) | 3,4 | 3,9 | 3,9 |
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) | 3,0 | 5,0 | 3,8 |
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) | 4,9 | 4,6 | 4,6 |
Partiointi (h) | 253 516 | 240 484 | 243 102 |
Tekninen valvonta (h) | 2 114 758 | 1 953 000 | 1 953 000 |
Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 13,7 | 14,6 | 15,3 |
Pääsyn epääminen (kpl) | 733 | 700 | 706 |
Käännyttämispäätös (kpl) | 288 | 220 | 227 |
Rikosilmoitus (kpl) | 1 000 | 1 298 | 1 339 |
Valtionrajarikos (kpl) | 135 | 386 | 407 |
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 285 | 151 | 156 |
Muu rikos tai rikkomus (kpl) | 3 849 | 3 640 | 3 680 |
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen | |||
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 227,7 | 228,7 | 227,4 |
Henkilötyövuodet | 2 362 | 2 394 | 2 425 |
Tuottavuus (ind) | 126 | 123 | 124 |
Taloudellisuus (ind) | 115 | 116 | 120 |
Rajanylitysliikenne pidetään turvallisena. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on itärajalla ja satamissa enintään 15 minuuttia ja lentoasemilla enintään 10 minuuttia. Perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta huolehditaan.
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1—5) | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
Itärajan rajanylityspaikat | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) | 4 | 5 | 7 |
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min) | 6 | 6 | 7 |
Lentoasemien rajanylityspaikat | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) | 5 | 8 | 10 |
Satamien rajanylityspaikat | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) | 13 | 12 | 14 |
Rajavartiolaitoksessa on jatkuva johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmius meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Muiden meripelastusviranomaisten voimavarat hyödynnetään. Meripelastuksen osaaminen varmistetaan koulutuksella, katselmoinneilla ja tarkastuksilla. Merellinen ympäristön valvonta sekä ympäristörikosten selvittäminen ja tutkinta ennalta ehkäisevät tehokkaasti merellisen ympäristön saastumista. Rajavartiolaitos varautuu ottamaan vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä.
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Merellisen turvallisuuden lisääminen (1—5) | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
Meripelastus | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
Meripelastustehtävät (kpl) | 1 366 | 1 473 | 1 473 |
Pelastettu henkilö (kpl) | 3 193 | 4 100 | 4 400 |
Merellisen ympäristön suojelu | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 2,0 | 3,7 | 3,7 |
Aluspäästötapausten määrä (kpl) | 41 | 30 | 30 |
Merellisen turvallisuuden lisääminen | |||
Kustannukset (milj. euroa) | 12,5 | 11,4 | 11,3 |
Henkilötyövuodet | 130 | 120 | 121 |
Tuottavuus (ind) | 99 | 116 | 115 |
Taloudellisuus (ind) | 91 | 109 | 111 |
Rajavartiolaitoksella on ajanmukaiset puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius rajajoukkojen perustamiseen. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen rauhan aikana on jatkuvaa. Rajavartiolaitoksen henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset on koulutettu kriisiajan tehtäviin ja sijoitettu rajajoukkoihin.
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1—5) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) | 109 096 | 99 255 | 97 450 |
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) | 4 649 | 5 360 | 5 360 |
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen | |||
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa | 14,8 | 12,9 | 12,8 |
Henkilötyövuodet | 153 | 136 | 137 |
Tuottavuus (ind) | 157 | 147 | 139 |
Taloudellisuus (ind) | 144 | 138 | 135 |
Rajaseudun ja saariston ihmiset ja sidosryhmät kokevat Rajavartiolaitoksen toiminnan lisäävän turvallisuutta. Rajavartiolaitos on tavoitettavissa. Rajavartiolaitos antaa viranomaisapua hädässä olevien ihmisten auttamiseksi ja muille viranomaisille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1—5) | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
Turvallisuuden tunne | |||
---|---|---|---|
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
Viranomaisavun antaminen | |||
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,8 | 4,4 | 4,0 |
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) | 668 | 776 | 682 |
Etsinnät maa-alue (kpl) | 353 | 345 | 345 |
Ensihoitotehtävät (pl. meripelastuksen liittyvät) (kpl) | 526 | 642 | 642 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
Henkiset voimavarat | 2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
Henkilötyövuodet | 2 645 | 2 668 | 2 682 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 9,2 | 8,0 | 8,0 |
Työilmapiiri (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 247 633 | 237 929 | 243 792 |
Bruttotulot | 13 484 | 6 900 | 8 500 |
Nettomenot | 234 149 | 231 029 | 235 292 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 26 935 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 27 313 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu | 1 500 |
Kertaluonteisen lisäyksen poisto | -550 |
Sisäisen turvallisuuden parantaminen | 5 000 |
Ulkorajoilla tehtävien rajatarkastusten tehostaminen | 1 400 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -154 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -62 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 117 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -10 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 137 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 530 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -59 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -230 |
Vuokrien indeksikorotus | 54 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -76 |
Yhteensä | 4 263 |
2018 talousarvio | 235 292 000 |
2017 talousarvio | 231 029 000 |
2016 tilinpäätös | 234 527 000 |