Talousarvioesitys 2018
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 025 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin
6) kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
Vaikuttavuus
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Ihmiset ja ympäristö | |||
| Virta yli 3 kk työttömyyteen (%) | 47,3 | < 35 | < 35 |
| Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla (%) | 37,2 | < 24 | < 24 |
| Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 3,0 | > 3,1 | > 3,1 |
| Yritykset ja elinkeinot | |||
| Uudet yritykset (lkm) | 7 610 | 10 000 | 10 000 |
| Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) | 1 331 | 1 750 | 1 750 |
| Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa) | - | > 1 600 | > 1 600 |
| Ympäristö ja luonnonvarat | |||
| Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) | 8 825 | 5 020 | 5 500 |
| Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä) | - | 64 | 64 |
| Maatalouden fosforitase (kg/ha) | - | < 5 | < 5 |
| Maatalouden typpitase (kg/ha) | - | < 46 | < 46 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | - | > 3,6 | - |
| Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl) | - | 1 850 | - |
| Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%) | 100 | 100 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 3 080 | 2 918 | 2 840 |
| — henkilötyövuodet toimintamenomomentilla | 2 725 | 2 568 | 2 490 |
| — henkilötyövuodet muilla momenteilla | 355 | 350 | 350 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,5 | > 3,5 | > 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 222 155 | 202 660 | 198 025 |
| Bruttotulot | 31 687 | 30 000 | 30 000 |
| Nettomenot | 190 468 | 172 660 | 168 025 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 29 976 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 32 520 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 10 438 | 10 000 | 10 000 |
| — muut tuotot | -18 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 10 420 | 10 000 | 10 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 112 | 8 200 | 8 200 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 273 | 2 800 | 2 800 |
| Kustannukset yhteensä | 6 385 | 11 000 | 11 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 035 | -1 000 | -1 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 163 | 91 | 91 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 5 587 | 6 000 | 6 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | - | - | - |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 12 | - | - |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 1 918 | 1 500 | 1 500 |
| Tuotot yhteensä | 7 517 | 7 500 | 7 500 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 403 | 9 000 | 9 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 886 | -1 500 | -1 500 |
| Omarahoitusosuus, % | 20 | 17 | 17 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.20.47, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 ja 66, 32.01.20, 32.20.43, 32.30.51, 32.40.51 ja 52, 32.50.64, 32.70.30, 33.20.31, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen lisäyksen poisto (maatalouden tukivalvonta) | -1 000 |
| Maakuntauudistus: palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 32.20.06) | -525 |
| Maatalouden tukivalvonta (CAP2020) | 500 |
| Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentille 28.30.03) | -500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -650 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -260 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 130 |
| Palkkaliukumasäästö | -241 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -915 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -920 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -39 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -193 |
| Vuokrien indeksikorotus | 35 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -56 |
| Yhteensä | -4 635 |
| 2018 talousarvio | 168 025 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | -630 000 |
| 2017 talousarvio | 172 660 000 |
| 2016 tilinpäätös | 193 011 672 |