Talousarvioesitys 2014
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 86 125 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 3 000 000 euroa Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) mukaisiin sijoituksiin yrityksiin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, jotka ottavat vastaan VTT:stä siirrettäviä toimintoja tai jotka perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai VTT:n ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten
2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta
3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Vaikuttavuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailu- ja arvonluontikyky vahvistuvat tieteellistä edelläkävijyyttä edistävien kärki- ja innovaatio-ohjelmien kautta | |||
— Yritystuottojen osuus kärki- ja innovaatio-ohjelmissa, % | 21,5 | 20—25 | 20—25 |
Yrittäjyyttä ja talouden uudistumista tuetaan suuntaamalla VTT:n perusrahoitusta monialaiseen ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen | |||
— Kaupallisesti tai tuotannollisesti hyödynnetyt tai 3 vuoden aikana hyödynnettävät hanketulokset, % | 69 | 65—70 | 65—70 |
Kasvuhakuisten pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto ja vienti kasvavat teknologian ja osaamisen siirron ja hyödyntämisen kautta | |||
— VTT:n rooli teknologian kehittäjänä ja käyttöönoton edistäjänä, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Suomen vetovoimaisuus kansainvälisenä innovaatiokeskittymänä ja -kumppanina vahvistuu | |||
— VTT:n ulkopuoliset tuotot SHOK-projekteista (milj. euroa) | 19,9 | 11—13 | 11—13 |
— Ulkomaiset tuotot % liikevaihdosta | 18 | 18 | 18 |
Suomen energiaomavaraisuusaste kasvaa ja metsä- sekä biomassavaroja hyödynnetään optimaalisesti | |||
— VTT:n rooli energian ja raaka-aineiden käytön tehostamisessa, VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely (1—5), ka | 3,8 | 3,6—3,8 | 3,6—3,9 |
Tuotokset ja laadunhallinta
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset | |||
— Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit, kpl | 605 | 600 | 600 |
— Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl | 294 | 300 | 300 |
— Uudet VTT:llä syntyvät spin-off yritysaihiot, lkm/v | 10 | 10—15 | 10—15 |
Laadunhallinta | |||
— Yrityspalveluiden laatu (VTT:n kysely, yleisarvio, 1—5) | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
— Asiakastyytyväisyys, projektikohtainen (1—5) | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Tunnettuuden lisääntyminen | |||
---|---|---|---|
— Kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset, TEM yhteinen kysely, % | 51 | 74 | 74 |
Palvelumielikuva | |||
— Liiketoiminnan ymmärrys, TEM yhteinen kysely, 1—5 | - | 3,3 | 3,3 |
Toiminnallinen tehokkuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Maksullisen toiminnan erillistulos (milj. euroa) | 2,3 | 4,0 | 4,0 |
— Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta) | 18 | 18 | 18 |
Tuottavuus | |||
— Liikevaihto (1 000 euroa/htv, % vuotuinen kasvu) | +3 % | +2 % | +2 % |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 2 590 | 2 605 | 2 614 |
— Budjettirahoitteinen toiminta | 850 | 853 | 807 |
— Ulkopuolinen rahoitus | 1 740 | 1 752 | 1 807 |
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
---|---|---|---|
— Sairauspoissaolopäivät/htv | 6,2 | < 7,0 | < 7,0 |
Organisaation osaaminen uudistuu | |||
— Ulkomaisen tutkimushenkilöstön osuus VTT:llä, % | 8,0 | 10,5 | 12 |
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
— Lähtövaihtuvuus (poislukien siirtymiset eläkkeelle ja valtiokonsernin sisällä), % | 2,4 | 8,0 | < 8,0 |
— Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 296 307 | 288 034 | 289 125 |
Bruttotulot | 196 005 | 196 700 | 203 000 |
Nettomenot | 100 302 | 91 334 | 86 125 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 45 860 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 39 541 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— maksullisen toiminnan myyntituotot | 74 936 | 77 700 | 79 000 |
— muut tuotot | 4 649 | 5 100 | 5 000 |
Tuotot yhteensä | 79 585 | 82 800 | 84 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 45 238 | 46 500 | 46 700 |
— osuus yhteiskustannuksista | 32 057 | 32 300 | 33 300 |
Kustannukset yhteensä | 77 295 | 78 800 | 80 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 2 290 | 4 000 | 4 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 105 | 105 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 65 447 | 61 900 | 65 500 |
— EU:lta saatava rahoitus | 29 569 | 30 000 | 30 000 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 23 654 | 22 000 | 23 500 |
Tuotot yhteensä | 118 670 | 113 900 | 119 000 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 183 716 | 179 400 | 183 500 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -65 046 | -65 500 | -64 500 |
Omarahoitusosuus, % | 35 | 37 | 35 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallituksen menosäästö | -1 000 |
Muu muutos | -42 |
Tutkimusinfra | -3 500 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -296 |
Palkkausten tarkistukset | 207 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -147 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -431 |
Yhteensä | -5 209 |
2014 talousarvio | 86 125 000 |
2013 talousarvio | 91 334 000 |
2012 tilinpäätös | 93 983 000 |