Talousarvioesitys 2014
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 687 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2014 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
- — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 20 157 | 21 067 | 20 767 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 335 | 300 | 80 |
Nettomenot | 19 822 | 20 767 | 20 687 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 906 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 252 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) | -20 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -42 |
Palkkausten tarkistukset | 51 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -36 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -33 |
Yhteensä | -80 |
2014 talousarvio | 20 687 000 |
2013 talousarvio | 20 767 000 |
2012 tilinpäätös | 21 168 000 |