Statsbudgeten 2019
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 665 000 euro.
Förklaring:Depåbiblioteket minskar genom sin verksamhet de allmänna och vetenskapliga bibliotekens samlingsbehov och säkerställer att den litteratur som anskaffats finns tillgänglig för dem som behöver informationen. Depåbibliotekets verksamhet stödjer främjandet av öppen vetenskap och utvecklandet av kunnandet i samhället som en del av forskningens infrastrukturer. Depåbibliotekets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Nyckeltal | 2016 utfall |
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
---|---|---|---|---|
Mängd material som tagits emot (hyllmeter/år) | 3 465 | 3 121 | 4 500 | 4 000 |
Antal beställningar (st./år) | 102 191 | 107 989 | 115 000 | 115 000 |
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,62 | 3,84 | 3,5 | 4 |
Årsverken | 18,6 | 17,9 | 19 | 18 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 1 661 | 1 651 | 1 668 |
Bruttoinkomster | 2 | 3 | 3 |
Nettoutgifter | 1 659 | 1 648 | 1 665 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 38 | ||
— överförts till följande år | 60 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -1 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -1 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 5 |
Lönejusteringar | 27 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -9 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -3 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 9 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 1 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -1 |
Sammanlagt | 17 |
2019 budget | 1 665 000 |
2018 I tilläggsb. | 8 000 |
2018 budget | 1 648 000 |
2017 bokslut | 1 681 000 |