Talousarvioesitys 2016
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 797 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin
5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
- — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa.
- — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
- — Valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
- — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä.
- — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
- — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
- — Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2015 tavoite 3,6, v. 2014 toteutuma 3,6, v. 2013 toteutuma 3,5, v. 2011 toteutuma 3,5).
- — Sairauspoissaoloja on enintään 8 pv/htv (v. 2015 tavoite 8,0, v. 2014 toteutuma 9,5, v. 2013 toteutuma 8,4, v. 2012 toteutuma 8,6).
EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Johto ja erillisyksiköt | 6 270 | 4 572 | 4 291 |
Johdon tuki | |||
Hallinto- ja suunnitteluosasto | 15 311 | 6 707 | 6 236 |
Vakuutusosasto | 3 674 | 3 569 | 3 355 |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto | 5 044 | 5 278 | 4 962 |
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto | 6 382 | 6 066 | 5 703 |
Työsuojeluosasto | 4 421 | 4 520 | 4 250 |
Yhteensä | 41 102 | 30 712 | 28 797 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 45 841 | 34 875 | 32 897 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 4 669 | 4 163 | 4 100 |
Nettomenot | 41 172 | 30 712 | 28 797 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 594 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 578 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Adoptiolautakunnan lisääntyneet tehtävät (siirto momentille 33.02.05) | -70 |
Palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirto momentilta 33.30.28) | 572 |
Poliittinen toiminta (HO 2015) | -131 |
Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta (siirto momentille 33.02.05) (-1 htv) | -70 |
Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) | -1 488 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -30 |
Palkkaliukumasäästö | -223 |
Palkkausten tarkistukset | 193 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -200 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -300 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 2 |
Tasomuutos | -20 |
Yhteensä | -1 915 |
2016 talousarvio | 28 797 000 |
2015 I lisätalousarvio | 19 000 |
2015 talousarvio | 30 712 000 |
2014 tilinpäätös | 41 156 000 |