Talousarvioesitys 2016
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminta tukee ministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan toteutumista. Hallinnonalalla tutkimustoimintaa harjoittaa Ilmatieteen laitos. Laitoksen tuottamalla tiedolla edistetään turvallisuutta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sekä poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 352 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.
Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa ja tukee toiminnallaan Suomen ilmastopolitiikkaa. Ilmatieteen laitoksen strategisia painopistealueita ovat ilmastonmuutos ja yhteiskunta, sää ja turvallisuus, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta näillä painopistealueilla ja tuottaa palveluita yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2016 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.
Tulostavoite | 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
2019 tavoite |
---|---|---|---|---|
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | ||||
Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut | ||||
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, % | 88,4 | 84,5 | 85 | 84 |
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, % | 74,8 | 71,5 | 72 | 71,5 |
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia | 104,8 | 104 | 104 | 104 |
Tuulivaroitusten osuvuus, | 84,2 | 81 | 79 | 81 |
Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % | 89,8 | 89 | 89 | 89 |
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % | 99,97 | 98 | 98,5 | 98 |
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5) | 4,13 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,14 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet | ||||
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa | 14 985 | 12 300 | 14 400 | 14 200 |
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl | 356 | 280 | 290 | 300 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | ||||
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. | ||||
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 118 | 100 | 102 | 102 |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 97 | 100 | 100 | 100 |
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % | 63 | 50 | 50 | 50 |
Työn tuottavuuden kehittyminen, % | 1,48 | 1 | 1 | 1 |
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | 1,98 | 2 | 2 | 2 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 75 858 | 68 928 | 69 452 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 25 960 | 23 500 | 25 100 |
Nettomenot | 49 898 | 45 428 | 44 352 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 496 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 494 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Tuotot | |||
---|---|---|---|
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 620 | 1 620 | 1 500 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 5 438 | 5 480 | 5 100 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 4 053 | 4 100 | 4 100 |
Tuotot yhteensä | 11 111 | 11 200 | 10 700 |
Kustannukset | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 675 | 1 620 | 1 500 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 4 603 | 5 480 | 5 000 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 3 954 | 4 100 | 4 100 |
Kustannukset yhteensä | 10 232 | 11 200 | 10 600 |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | -55 | - | - |
Liiketaloudelliset suoritteet | 835 | - | 100 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 99 | - | - |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä | 879 | - | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 97 | 100 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | 118 | 100 | 102 |
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 103 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 109 | 100 | 101 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 8 696 | 7 000 | 8 500 |
— EU:lta saatava rahoitus | 3 553 | 3 300 | 3 500 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 736 | 2 000 | 2 400 |
Tuotot yhteensä | 14 985 | 12 300 | 14 400 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 23 841 | 24 600 | 28 800 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -8 856 | -12 300 | -14 400 |
Omarahoitusosuus, % | 37 | 50 | 50 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2016 | 2017 | 2018 | 2019— | Yhteensä vuodesta 2016 lähtien | |
Vuonna 2016 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 330 | 420 | 410 | 1 976 | 3 136 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut | 1 356 |
Tutkimusrahoitusmuutoksesta aiheutuva palkkaliukumasäästön tarkistus | 124 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -30 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -140 |
Palkkaliukumasäästö | -124 |
Palkkausten tarkistukset | 217 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -1 846 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -215 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -160 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -330 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 38 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -44 |
Tasomuutos | 78 |
Yhteensä | -1 076 |
2016 talousarvio | 44 352 000 |
2015 talousarvio | 45 428 000 |
2014 tilinpäätös | 48 896 000 |