Talousarvioesitys 2015
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin
2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen
3) yhteisiin tietojärjestelmiin
4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 32 594 | 32 188 | 32 624 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 35 | 25 | 25 |
Nettomenot | 32 559 | 32 163 | 32 599 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 892 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 493 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv) | 20 |
Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41) | 1 000 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -69 |
Palkkaliukumasäästö | -37 |
Palkkausten tarkistukset | 98 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -385 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -156 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -2 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 86 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -44 |
Yhteensä | 436 |
2015 talousarvio | 32 599 000 |
2014 I lisätalousarvio | 1 440 000 |
2014 talousarvio | 32 163 000 |
2013 tilinpäätös | 32 160 000 |