Talousarvioesitys 2015
Selvitysosa:Tavoitteena on:
1) Pääministerin käytössä on valtioneuvoston johtamisessa tarvittavat tiedot ja välineet sekä yhteen sovitettu valtioneuvoston strateginen viestintä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii pääministerin ja hallituksen toiminnan teknisistä ja juridisista puitteista ja viestinnän toimimisesta.
2) Hallituksen päätöksenteko-, yhteensovittamis- ja seurantaprosessien toimivuus sekä tutkimustiedon tuottaminen hallitukselle ja tiedon hyödyntäminen taataan kaikissa olosuhteissa.
3) Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano.
4) Tulevaisuus- ja ennakointinäkemyksen tuottaminen sekä kansallisen ennakoinnin toimintamallin käyttöönottaminen.
5) Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi.
Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 arvio |
|
Henkilötyövuosien määrä | 301 | 309 | 321 |
Osaaminen (koulutustasoindeksi) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi | |||
— henkilöstötyytyväisyysindeksi | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
— johtajuusindeksi | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
— osaamisen johtamisindeksi | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
— työhyvinvointi-indeksi | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
— sairaspoissaolot työpäivää/htv | 9 | 7 | 7 |
Innostava johtaminen ja esimiestyö | |||
— johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
— töiden yleinen organisointi työyhteisössä | 3,3 | 3,5 | 3,9 |
Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen/indikaattorit | |||
— tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
— esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua töissä | 3,1 | 3,5 | 3,7 |
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky | |||
— työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa | 3,1 | 3,5 | 3,9 |
— työn innostavuus ja työssä koettu ilo | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin
2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen
3) yhteisiin tietojärjestelmiin
4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 32 594 | 32 188 | 32 624 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 35 | 25 | 25 |
Nettomenot | 32 559 | 32 163 | 32 599 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 892 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 493 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv) | 20 |
Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41) | 1 000 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -69 |
Palkkaliukumasäästö | -37 |
Palkkausten tarkistukset | 98 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -385 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -156 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -2 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 86 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -44 |
Yhteensä | 436 |
2015 talousarvio | 32 599 000 |
2014 I lisätalousarvio | 1 440 000 |
2014 talousarvio | 32 163 000 |
2013 tilinpäätös | 32 160 000 |
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 6 744 000 euroa.
Henkilöstön määrä on enintään 66, josta 19 valtioneuvoston jäsentä, 12 valtiosihteeriä ja 35 erityisavustajaa.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen.
Pääministerin matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista.
Pääministerin erityisavustajien matkat maksetaan momentilta 23.01.20 ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista.
Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat ja vieraanvaraisuus.
Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun poistuminen ministereiden palkkioista. Valtiosihteereiden palkkakustannukset on esitetty hallituksen vaihtumiseen saakka ja niiden määrärahat siirretään muilta ministeriöiltä taulukon mukaisesti.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ministereiden 5 %:n palkkioiden lasku poistuu | 80 |
Siirto momentilta 23.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 26.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 27.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 28.01.01 | 150 |
Siirto momentilta 29.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 30.01.01 | 75 |
Siirto momentilta 32.01.01 | 150 |
Siirto momentilta 33.01.01 | 150 |
Siirto momentilta 35.01.01 | 75 |
Yhteensä | 980 |
Momentin nimike on muutettu.
2015 talousarvio | 6 744 000 |
2014 talousarvio | 5 764 000 |
2013 tilinpäätös | 5 194 188 |
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen
2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.
Selvitysosa:Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.
2015 talousarvio | 1 000 000 |
2014 talousarvio | 1 000 000 |
2013 tilinpäätös | 1 000 000 |
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 867 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministerien matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen
3) pääministeriä ja muita kansliassa toimivia ministereitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen.
2015 talousarvio | 867 000 |
2014 talousarvio | 867 000 |
2013 tilinpäätös | 410 137 |
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan
2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan.
Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentille 28.30.02) | -100 |
Siirto momentilta 28.30.02 | 35 |
Siirto momentilta 29.40.03 | 7 |
Siirto momentilta 30.20.(01) | 285 |
Siirto momentilta 30.20.02 | 6 |
Siirto momentilta 30.40.(01) | 79 |
Siirto momentilta 30.60.(01) | 367 |
Siirto momentilta 30.70.(02) | 46 |
Siirto momentilta 31.50.01 | 165 |
Siirto momentilta 32.20.01 | 98 |
Siirto momentilta 32.20.02 | 789 |
Siirto momentilta 32.20.05 | 19 |
Siirto momentilta 33.02.03 | -36 |
Siirto momentilta 33.03.04 | 333 |
Siirto momentilta 33.03.50 | 190 |
Siirto momentilta 35.01.04 | 117 |
Sektoritutkimussäästö (HO) | -1 000 |
Yhteensä | 1 400 |
Momentin nimike on muutettu.
2015 talousarvio | 6 400 000 |
2014 talousarvio | 5 000 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 3 822 000 euroa.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momentille 28.01.29) | -178 |
Tasomuutos | 550 |
Yhteensä | 372 |
2015 talousarvio | 3 822 000 |
2014 talousarvio | 3 450 000 |
2013 tilinpäätös | 3 729 715 |