Talousarvioesitys 2013
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä huolehtimalla toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä.
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 767 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän ja liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
- — Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää rooliaan hallinnonalan strategisena toimijana.
- — Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta kehitetään.
- — Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.
- — Työn tuottavuuden kohoaminen 1 %.
- — Kokonaistuottavuuden kohoaminen 2 %.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 23 740 | 20 728 | 21 067 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 466 | 300 | 300 |
Nettomenot | 23 274 | 20 428 | 20 767 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 353 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 906 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 25.01.01 | -21 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -53 |
Palkkausten tarkistukset | 457 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -44 |
Yhteensä | 339 |
2013 talousarvio | 20 767 000 |
2012 II lisätalousarvio | 240 000 |
2012 talousarvio | 20 428 000 |
2011 tilinpäätös | 23 827 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 767 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 36 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -36 000 |
2013 talousarvio | 20 767 000 |
2012 tilinpäätös | 21 168 000 |
2011 tilinpäätös | 23 827 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 36 000 euroa.
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 720 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Määrärahan kohdentamatta olevan osan muutos | 519 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -170 |
Yhteensä | 349 |
2013 talousarvio | 720 000 |
2012 talousarvio | 371 000 |
2011 tilinpäätös | 211 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 720 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 392 752 000 euroa.
2013 talousarvio | 392 752 000 |
2012 II lisätalousarvio | 5 065 000 |
2012 talousarvio | 386 600 000 |
2011 tilinpäätös | 333 986 053 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 392 752 000 euroa.
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään 628 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Liikenne- ja viestintäalan museot | 385 000 |
Mobilia-säätiö | 134 000 |
Liikennealan yhteisöt | 25 000 |
Tietoyhteiskuntahankkeet | 84 000 |
Yhteensä | 628 000 |
2013 talousarvio | 628 000 |
2012 talousarvio | 628 000 |
2011 tilinpäätös | 942 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään 628 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.