Talousarvioesitys 2015
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 80 951 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenneviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.
Liikennevirasto kehittää toimintaansa erityisesti koko liikennejärjestelmän näkökulmasta parantamalla liikennemuotojen yhteistoimintaa ja tuottavuusedellytyksiä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 84 696 | 88 154 | 82 151 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 207 | 2 000 | 1 200 |
| Nettomenot | 83 489 | 86 154 | 80 951 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 156 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 23 022 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -3 162 |
| Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | -300 |
| Palkkaliukumasäästö | -222 |
| Palkkausten tarkistukset | 266 |
| Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -958 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -413 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 61 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -115 |
| Tasomuutos | -360 |
| Yhteensä | -5 203 |
| 2015 talousarvio | 80 951 000 |
| 2014 talousarvio | 86 154 000 |
| 2013 tilinpäätös | 86 355 000 |