Talousarvioesitys 2018
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 316 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.
Museovirasto pyrkii huolehtimaan monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä ja edistämään sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Kulttuuriperintötyöllä tuetaan kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Toiminnalla pyritään tavoittamaan ihmisiä laajasti ja tarjoamaan osallisuutta kulttuuriperintöön.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:
- — Hyvin säilynyt ja monimuotoinen kulttuuriperintö on osa ihmisten ja yhteisöjen arkea
- — Kulttuuriperintö tunnistetaan ja sitä hyödynnetään eri asiakas- ja väestöryhmien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden voimavarana
- — Maailmanperintötietoisuutta lisätään ja maailmaperintökohteiden vastuullista hoitoa edistetään.
- — Sähköisten aineistojen ja palveluiden saatavuus ja käyttö lisääntyvät
- — Kulttuuriperinnön asiantuntijapalveluiden tarjonta on laadukasta ja kustannustehokasta.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2018 tavoite/arvio |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia | 70 737 | 72 580 | 73 000 |
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä | 120 447 | 140 272 | 145 000 |
Määräajassa annetut lausunnot, % | 90 | 90 | 95 |
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 610 806 | 613 533 | 625 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 2,04 | 2,12 | 2,12 |
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 2,95 | 3,86 | 3,86 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | - | 3,63 | 3,60 |
Henkilötyövuodet | 280 | 254 | 250 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 24 943 | 26 393 | 22 616 |
Bruttotulot | 4 928 | 3 300 | 3 300 |
Nettomenot | 20 015 | 23 093 | 19 316 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 625 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 341 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisten tietovarantojen avaaminen | -40 |
Kansallismuseon perusnäyttely | -200 |
Kertamenon poisto | -100 |
Toimitilamuutokset (TA2017) | -3 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -38 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -15 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 13 |
Palkkaliukumasäästö | -44 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -89 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -2 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -18 |
Vuokrien indeksikorotus | 62 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | -3 777 |
2018 talousarvio | 19 316 000 |
2017 talousarvio | 23 093 000 |
2016 tilinpäätös | 21 731 000 |