Talousarvioesitys 2018
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 014 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 548 | 546 | 550 |
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) | - | 800 | 800 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 95 | 97 | 97 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 94 | 95 | 96 |
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 243 | 260 | 285 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 75 | 70 | 69 |
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 95 | 98 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 114 | 100 | 100 |
Verkossaa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 90 | 92 | 93 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 739 | 750 | 750 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,1 | < 10 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 56 935 | 56 138 | 54 514 |
Bruttotulot | 10 023 | 9 000 | 8 500 |
Nettomenot | 46 912 | 47 138 | 46 014 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 705 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 972 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 8 342 | 7 500 | 7 100 |
— muut tuotot | 219 | - | - |
Tuotot yhteensä | 8 561 | 7 500 | 7 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 488 | 7 500 | 7 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 073 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 114 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) | -50 |
Pakolliset EU-hankkeet | -321 |
Siirto momentilta 28.01.01 | 50 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -16 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -14 |
Palkkaliukumasäästö | -70 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -25 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -244 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -428 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -46 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -61 |
Vuokrien indeksikorotus | 15 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -15 |
Tasomuutos | 108 |
Yhteensä | -1 124 |
2018 talousarvio | 46 014 000 |
2017 talousarvio | 47 138 000 |
2016 tilinpäätös | 50 179 000 |