Talousarvioesitys 2014
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 372 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:
1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.
Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.
Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.
Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma 1 000 € |
htv | 2013 varsinainen talousarvio 1 000 € |
htv | 2014 esitys 1 000 € |
htv | |
Budjettirahoitus | 13 960 | 118 | 13 872 | 124 | 16 372 | 121 |
Maksullinen toiminta | 24 154 | 222 | 25 833 | 213 | 32 843 | 249 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | 1 018 | 23 | 1 000 | 25 | 800 | 20 |
Yhteensä | 39 132 | 363 | 40 705 | 362 | 50 015 | 390 |
Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet
2012 tilinpäätös 1 000 € |
htv | 2013 tavoite 1 000 € |
htv | 2014 tavoite 1 000 € |
htv1) | |
Ydinenergia | 18 553 | 121 | 18 800 | 121 | 28 122 | 146 |
Säteilytoiminta | 4 473 | 33 | 4 150 | 31 | 4 126 | 32 |
Valmiustoiminta | 1 779 | 12 | 1 700 | 12 | 1 893 | 12 |
Tutkimus ja kehitys | 6 589 | 45 | 7 500 | 51 | 6 262 | 35 |
Palvelut | 4 483 | 25 | 4 500 | 24 | 5 243 | 27 |
Viestintä | 1 039 | 7 | 1 100 | 7 | 1 214 | 7 |
Ympäristö | 2 183 | 10 | 2 530 | 10 | 3 155 | 14 |
Yhteiset palvelut2) | - | 42 | - | 41 | - | 45 |
Yhteensä | 39 099 | 295 | 40 280 | 297 | 50 015 | 318 |
1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2014 niiden osuudeksi arvioidaan 72 htv.
2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 38 967 | 40 705 | 50 015 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 25 510 | 26 833 | 33 643 |
Nettomenot | 13 457 | 13 872 | 16 372 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 570 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 073 |
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 17 008 | 19 073 | 25 129 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 16 947 | 19 073 | 25 129 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 2 663 | 2 440 | 2 814 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 625 | 2 440 | 2 814 |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 149 | 200 | 100 |
— EU:lta saatava rahoitus | 717 | 700 | 600 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 152 | 100 | 100 |
Tuotot yhteensä | 1 018 | 1 000 | 800 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 2 320 | 2 000 | 1 600 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 302 | -1 000 | -800 |
Omarahoitusosuus, % | 56 | 50 | 50 |
Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momentille 33.01.21) | 30 |
Palkkausten tarkistukset | 42 |
Siirto momentilta 33.02.66 | 1 500 |
Säteilyvalvonnan ja valmiustoiminnan laitekannan uusiminen | 1 200 |
Tuottavuussäästö | -162 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -50 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -30 |
Tasomuutos | -30 |
Yhteensä | 2 500 |
2014 talousarvio | 16 372 000 |
2013 talousarvio | 13 872 000 |
2012 tilinpäätös | 13 960 000 |