Talousarvioesitys 2015
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 528 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen
2) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäministeriön hallinnonalan strategiaa vuosille 2012—2015.
- — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
- — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle.
- — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
- — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
- — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.
Henkisten voimavarojen kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 251 | 240 | 229 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 22 641 | 22 274 | 22 028 |
Bruttotulot | 920 | 500 | 500 |
Nettomenot | 21 721 | 21 774 | 21 528 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 202 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 941 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Muutosta ja kalustuksesta aiheutuvat menot (kertakorvauksen poistuminen) | -400 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
Siirto momentilta 26.01.20 | 950 |
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) | -50 |
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) | 19 |
Uudet tuottavuustoimenpiteet | -90 |
Valtuutettujen toimintamenot (siirto momentille 25.01.03 | -187 |
Viran siirto (siirto momentille 26.20.01) | -93 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -14 |
Palkkaliukumasäästö | -38 |
Palkkausten tarkistukset | 96 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -257 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -111 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -8 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 43 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -31 |
Yhteensä | -246 |
Momentin nimike on muutettu.
2015 talousarvio | 21 528 000 |
2014 talousarvio | 21 774 000 |
2013 tilinpäätös | 21 460 000 |