Talousarvioesitys 2014
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 984 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille.
Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.
Mavi tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
- — Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Maville seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maaseutuviraston koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.03). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.
Maaseutuviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma | 2013 arvio | 2014 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € | Htv1) | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € | Htv1) | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € | Htv1) | |
Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi | 6 367 | 219 | 71 | 6 345 | 238 | 73 | 6 381 | 250 | 74 |
Hakemusten käsittely | 963 | 10 | 11 | 821 | 11 | 11 | 830 | 10 | 11 |
Tukimaksujen käsittely | 1 723 | 30 | 18 | 1 499 | 33 | 18 | 1 380 | 30 | 17 |
Tukien valvonta ja tarkastukset | 2 485 | 145 | 27 | 2 364 | 157 | 28 | 2 080 | 160 | 26 |
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta | 735 | 10 | 9 | 656 | 11 | 10 | 560 | 10 | 9 |
Yhteistyö ja kehittäminen 2) | 1 435 | 62 | 17 | 1 460 | 67 | 17 | 3 290 | 1 970 | 24 |
Sisäinen tarkastus ja valvonta | 457 | 6 | 5 | 417 | 6 | 5 | 280 | 5 | 5 |
Tietotekniikka ja -hallinto | 15 240 | 131 | 47 | 18 527 | 142 | 48 | 17 300 | 145 | 48 |
Yhteensä3) | 29 405 | 613 | 205 | 32 089 | 665 | 210 | 32 101 | 2 580 | 214 |
1) Htv- ja kulujakaumat on laadittu työajanseurantajärjestelmän tietojen perusteella. Htv-määrät sisältävät myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat. Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä oli vuonna 2012 noin 6 htv.
2) Kansallisen maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirto Mavin yhteyteen vuoden 2014 alusta lähtien lisää sekä viraston kustannuksia että tuottoja yhtä paljon. Siirto lisää myös teknisellä avulla palkatun henkilöstön määrää 7 htv:lla, joten vuonna 2014 teknisellä avulla on palkattu yhteensä noin 15 htv:ta. Siirtoon liittyvät lisäykset on huomioitu kokonaisuudessaan yhteistyön ja kehittämisen toiminnossa vuonna 2014.
3) Momentin 30.01.03 henkilötyövuosikiintiöt: 204 htv TA 2012, 202 htv TA 2013 ja 198 htv TAE 2014.
- — Valmistaudutaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja uuteen ohjelmakauteen 2014—2020. Toteutetaan uudistuksesta aiheutuvat muutokset toimeenpanoon.
- — Toteutetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkauden toimeenpano vuonna 2014.
- — Toteutetaan ohjelmakauden 2007—2013 sulkemisen toimenpiteitä aikataulusuunnitelman mukaisesti.
- — Sähköistetään hallinnon prosesseja ja palveluja.
Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä palveluitaan mm. sähköistämällä hallinnon prosesseja. Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa, neuvoo ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja toimintaryhmiä. Asiakas- ja kumppanityytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Virasto kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 26 927 | 28 152 | 29 564 |
Bruttotulot | 612 | 665 | 2 580 |
Nettomenot | 26 315 | 27 487 | 26 984 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 025 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 092 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 915 000 euroa sekä menoissa että tuloissa teknisen avun määränä, josta 1 400 000 euroa liittyy viitaten momentin 30.01.01 selvitysosan perusteluihin maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirtämiseen maa- ja metsätalousministeriöstä Maaseutuvirastoon.
Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin tietotekniikkapalveluihin.
Momentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään menoihin, jotka aiheutuvat CAP2020-uudistuksen ja siirtymävaiheen tietojärjestelmämuutoksista, prosessien sähköistämisestä ja kaukokartoitusmenetelmien kehittämisestä (8 htv).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tukisovelluksen uudistaminen (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen) | -1 300 |
Tukisovelluksen uudistaminen (siirto momentilta 28.70.20) | 700 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-9 htv) | -2 298 |
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (8 htv) | 2 500 |
Tuottavuustoimet (-3 htv) | -120 |
Palkkausten tarkistukset | 53 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -38 |
Yhteensä | -503 |
2014 talousarvio | 26 984 000 |
2013 talousarvio | 27 487 000 |
2012 tilinpäätös | 26 382 000 |