Talousarvioesitys 2014
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 283 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:
- — laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan
- — aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön
- — kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla
- — maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tie- ja osoitetiedot sekä rakennustiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein
- — huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta
- — jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.
Viitaten luvun 30.70 selvitysosassa mainittuun tehtävien uudelleenorganisointiin laitos valmistelee tehtävien keskittämistä (ELMA-hanke).
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maanmittauslaitoksen koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.70.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma | 2013 arvio | 2014 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Maksullinen toiminta | |||||||||
Toimitustuotanto | 46 550 | 46 137 | 617 | 42 319 | 42 320 | 604 | 41 461 | 41 336 | 596 |
Kirjaamisprosessi | 17 919 | 14 879 | 242 | 18 918 | 18 918 | 234 | 18 892 | 18 849 | 230 |
Tietopalvelut-prosessi | 13 897 | 14 719 | 131 | 11 494 | 11 538 | 124 | 11 047 | 11 205 | 123 |
Budjettirahoitteinen toiminta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maastotietotuotantoprosessi | 15 347 | 333 | 201 | 15 791 | 670 | 216 | 16 175 | 660 | 205 |
Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi | 11 256 | 6 | 196 | 12 239 | - | 205 | 12 459 | - | 206 |
Toimitustuotanto | 6 431 | 466 | 89 | 7 436 | - | 118 | 7 778 | - | 115 |
Kirjaamisprosessi | 1 492 | - | 21 | 1 840 | - | 32 | 1 739 | - | 32 |
Kehittäminen ja muu tuotanto | 13 320 | 1 133 | 284 | 17 115 | 1 193 | 344 | 16 284 | 170 | 336 |
Yhteensä1) | 126 212 | 77 673 | 1 781 | 127 152 | 74 639 | 1 877 | 125 835 | 72 220 | 1 843 |
1) Momentin 30.70.01 henkilötyövuosikiintiöt: 1 890 htv TA 2012, 1 877 htv TA 2013 ja 1 843 htv TAE 2014.
Viraston tunnusluvut
2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
— Maastotietokannan ajantaisuusindeksi, % | 97 | 98 | 98 |
— Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio VTS2013) (1.1.2003 = 0), % | 82,4 | 87,2 | 91,2 |
— Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, % | 351) | 3 | 3 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Taloudellisuusindeksi | 100,4 | 102,0 | 102,0 |
— Tuottavuusindeksi | 101,1 | 102,0 | 102,0 |
Taloudellisuus, yksikkökustannukset | |||
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö | 917 | 850 | 900 |
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 141 | 151 | 155 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Suoritteiden määrä | |||
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 20 040 | 20 000 | 19 550 |
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 6 | 8 | 5 |
— kirjaamisasiat, kpl | 250 402 | 260 000 | 255 000 |
— maastotietotuotanto yhteensä, km² | 50 791 | 48 000 | 49 000 |
Laadunhallinta | |||
Organisaation palvelukyky | |||
— lohkomisten kestoaika, kk | 6,9 | 6,0 | 6,0 |
— maastotietojen täydellisyys, % | 98 | 95 | 95 |
1) Maastotietojen avaaminen v. 2012.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 128 997 | 125 503 | 122 503 |
Bruttotulot | 76 979 | 74 451 | 72 220 |
Nettomenot | 52 018 | 51 052 | 50 283 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 36 595 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 38 511 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 71 603 | 70 235 | 68 610 |
— muut tuotot | 116 | - | - |
Tuotot yhteensä | 71 719 | 70 235 | 68 610 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 48 771 | 46 977 | 46 017 |
— osuus yhteiskustannuksista | 25 481 | 24 539 | 22 751 |
Kustannukset yhteensä | 74 252 | 71 516 | 68 768 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 533 | -1 281 | -158 |
Kustannusvastaavuus, % | 97 | 98 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 3 976 | 3 270 | 2 729 |
— muut tuotot | 40 | - | 50 |
Tuotot yhteensä | 4 016 | 3 270 | 2 779 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 994 | 1 519 | 1 262 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 120 | 1 590 | 1 382 |
Kustannukset yhteensä | 4 114 | 3 109 | 2 644 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -98 | 161 | 135 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 105 | 105 |
Momentin henkilötyövuosissa on otettu huomioon 34 henkilötyövuoden vähennys tuottavuustoimien johdosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -832 |
Palkkausten tarkistukset | 218 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -155 |
Yhteensä | -769 |
2014 talousarvio | 50 283 000 |
2013 talousarvio | 51 052 000 |
2012 tilinpäätös | 53 934 000 |