Talousarvioesitys 2017
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 407 000 euroa.
Selvitysosa:Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden ja ilmastotavoitteiden valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Virastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Vaikuttavuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat | |||
— Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä valvontamenetelmien mukaisesti, milj. € | - | > 700 | > 750 |
— Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla, % | 11,4 | > 11 | > 12 |
Ilmastotavoitteet toteutuvat kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla | |||
— Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus, % | 35,9 | > 33 | > 35 |
— Energiatehokkuusdirektiivin art.7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö,TWh | - | > 25 | > 31 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi | |||
— Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista, % | 53 | > 65 | > 70 |
Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen ja niitä koskeva palvelulupaus | |||
— Viraston lupaprosessien palvelulupausten määrittely | - | Määritelty | - |
Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus | |||
— Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut per sähkön ja maakaasun kulutus yhteensä, c/kWh | 0,0033 | < 0,0034 | < 0,0033 |
Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus | |||
— Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden, €/laitos | 2 723 | < 3 000 | < 2 950 |
— Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnoinnin toimintakustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden, €/MWh | 0,35 | < 0,33 | < 0,32 |
Viraston asiakkaiden tyytyväisyys viraston toimintaan | |||
— Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn kokonaisarvosana, asteikko 1—5 | 3,52 | > 3,65 | > 3,65 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 70,6 | 69 | 72 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,5 | 3,8 | > 3,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 9 372 | 10 457 | 7 907 |
Bruttotulot | 1 806 | 1 600 | 1 500 |
Nettomenot | 7 566 | 8 857 | 6 407 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 322 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 750 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirto momentille 32.60.20) | -2 500 |
Rahoitus päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän toimeenpanotehtäviin | 140 |
Sähköverkonhaltijoiden osuus tietopisteen rahoituksesta | 165 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -62 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 8 |
Palkkaliukumasäästö | -18 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -35 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -43 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -50 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -44 |
Yhteensä | -2 450 |
2017 talousarvio | 6 407 000 |
2016 II lisätalousarvio | -36 000 |
2016 talousarvio | 8 857 000 |
2015 tilinpäätös | 8 994 000 |