Talousarvioesitys 2014
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 157 063 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita sekä nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiskokeilun kehittämismenoja, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Palvelukyky ja laatu | |||
— työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % | 63 | 69 | 69 |
— työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % | 62 | 65 | 65 |
— CV:n julkaisseiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, vähintään, % | 8 | 30 | 30 |
— työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat, vähintään, % | 41 | 51 | 60 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 3 235 | 3 123 | 3 053 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -0,73 | - | - |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,0 | - | > 3,0 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,1 | - | > 3,1 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 2,9 | - | > 2,9 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,1 | - | > 3,1 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,0 | - | > 3,0 |
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,5 | - | > 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 176 562 | 182 055 | 157 463 |
Bruttotulot | 12 369 | 14 000 | 400 |
Nettomenot | 164 193 | 168 055 | 157 063 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 189 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 688 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 32.01.02 (-170 htv) | -6 677 |
Siirto momentille 32.01.02 (-1 htv) | -45 |
Palkkausten tarkistukset | 567 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -403 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -300 |
Tasomuutos | -4 134 |
Yhteensä | -10 992 |
2014 talousarvio | 157 063 000 |
2013 I lisätalousarvio | -6 677 000 |
2013 talousarvio | 168 055 000 |
2012 tilinpäätös | 158 692 000 |