Talousarvioesitys 2018
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 068 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 19 631 | 20 846 | 20 468 |
Bruttotulot | 329 | 400 | 400 |
Nettomenot | 19 302 | 20 446 | 20 068 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 356 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 482 |
Määrärahan arvioitu käyttö
htv | % | |
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 14 | 6 |
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta | 29 | 12 |
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta | 54 | 23 |
EU- ja kansainväliset asiat | 12 | 5 |
Ministeriön muut erityistehtävät | 31 | 13 |
Ministeriön sisäinen hallinto | 50 | 21 |
Palkallinen poissaolo | 48 | 20 |
Yhteensä | 238 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lainvalmistelun voimavarojen vahvistaminen | 160 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -5 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 32 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -9 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -36 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -22 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -9 |
Palkkaliukumasäästö | -34 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -129 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -260 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -23 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -30 |
Yhteensä | -378 |
2018 talousarvio | 20 068 000 |
2017 I lisätalousarvio | -89 000 |
2017 talousarvio | 20 446 000 |
2016 tilinpäätös | 21 428 000 |