Talousarvioesitys 2019
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 557 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton, ulkomaalaisten säilöönottoyksiköiden ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän käytännön toiminnasta, ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta.
Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
Tuotokset | |||
Ratkaistut asiat | 139 911 | 144 150 | 143 850 |
Panokset | |||
Toimintamenot (1 000 €) | |||
Maahanmuuttovirasto1) | 33 654 | 36 360 | 40 513 |
Valtion vastaanottokeskukset2) | 9 544 | 12 835 | 14 625 |
Henkilötyövuodet | 801 | 900 | 860 |
---|---|---|---|
Maahanmuuttovirasto | 660 | 718 | 668 |
Valtion vastaanottokeskukset | 141 | 182 | 192 |
Tehokkuus | |||
Toiminnallinen tuloksellisuus | |||
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) | 157 | 183 | 184 |
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) | 517 | 300 | 290 |
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) | 81 | 91 | 91 |
1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa.
2) Sisältää edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa.
Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Turvapaikkahakemusten enimmäiskäsittelyaika on kuusi kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.
Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2017—2019
2017 toteutuma Vireille tulevat |
Ratkaistut | 2018 ennuste Vireille tulevat |
Ratkaistut | 2019 tavoite Vireille tulevat |
Ratkaistut | |
Maahanmuutto yhteensä | 85 538 | 85 527 | 95 200 | 94 700 | 95 200 | 95 000 |
— työntekijän oleskelulupa | 8 650 | 8 044 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
— opiskelijan oleskelulupa | 5 646 | 5 817 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) | 11 620 | 11 158 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
— joista kv. suojelua saaneen perheenjäsen | 2 643 | 2 739 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 3 000 |
— oleskeluluvan uusiminen (jatkoluvat ja pysyvät) | 38 818 | 39 944 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
— muut oleskeluluvat | 433 | 861 | 700 | 700 | 700 | 700 |
— voimassa olevaa oleskelulupaa koskevat asiat (peruutukset ja kortin uusimiset) | 12 014 | 11 348 | 13 000 | 12 500 | 13 000 | 12 800 |
— EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsenten rekisteröiminen | 8 357 | 8 355 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Maasta poistaminen1) | 12 611 | 11 578 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 |
Kansainvälinen suojelu yhteensä | 28 747 | 26 104 | 26 725 | 27 350 | 27 950 | 27 750 |
— turvapaikkahakemukset2) | 10 543 | 9 418 | 7 975 | 9 600 | 9 700 | 9 500 |
— kiintiöpakolaiset | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
— matkustusasiakirjat | 11 661 | 11 016 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
— muut | 5 793 | 4 920 | 6 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 |
Kansalaisuus yhteensä | 13 016 | 16 702 | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 |
— kansalaisuushakemukset | 10 704 | 14 149 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
— kansalaisuusilmoitukset | 923 | 932 | 900 | 900 | 900 | 900 |
— muut kansalaisuusasiat | 1 389 | 1 621 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Yhteensä | 139 912 | 139 911 | 144 025 | 144 150 | 144 250 | 143 850 |
1) Sis. karkottaminen, kielteiseen lupapäätökseen liittyvä käännyttäminen sekä rikosperusteinen käännyttäminen, maahantulokielto
2) Sis. uudet hakemukset, uusintahakemukset, Dublin-asetuksen perusteella Suomeen palautetut sekä valitusasteista viraston käsittelyyn palautuneet
Käsittelyaika (vrk)
2017 toteutuma1) |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Maahanmuutto | |||
— työntekijän oleskelulupa, käsittelyaika enintään (sis. TE-toimiston osapäätöksen, vrk), | 124 | 120 | 120 |
josta käsittelyaika Maahanmuuttovirastossa enintään (vrk) | 39 | 60 | 60 |
— oleskelulupa, opiskelija, käsittelyaika enintään (vrk) | 30 | 30 | 30 |
Kansainvälinen suojelu, käsittelyaika enintään ilman muutoksenhakua (vrk) | |||
— turvapaikka | 357 | 180 | 180 |
Kansalaisuushakemukset, käsittelyaika enintään (vrk) | |||
— kansalaisuushakemukset | 249 | 270 | 270 |
Ratkaistut/vireille tulleet (%) | 100 | 100 | 100 |
1) Keskimääräinen käsittelyaika
Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vuosina 2016—2019 nostamalla järjestelmän digitalisaatio-, automaatio- ja itsepalvelutasoa.
Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 801 | 900 | 862 |
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 66 189 | 63 395 | 50 057 |
Bruttotulot | 22 830 | 14 000 | 21 500 |
Nettomenot | 43 359 | 49 395 | 28 557 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 17 369 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 31 860 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 19 015 | 14 000 | 21 000 |
Tuotot yhteensä | 19 015 | 14 000 | 21 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 9 545 | 7 900 | 12 000 |
— osuus yhteiskustannuksista | 13 882 | 8 000 | 11 000 |
Kustannukset yhteensä | 23 427 | 15 900 | 23 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -4 412 | -1 900 | -2 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 81 | 88 | 91 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -2 000 |
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 2 000 |
Turvapaikkahakijamäärän lisäresurssitarpeen jatkaminen | -6 600 |
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustusten määrärahat | -1 000 |
Vapaaehtoisen paluun matkat ja paluuavustukset (siirto momentilta 26.40.22) | 1 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -17 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -9 |
Palkkausten tarkistukset | 1 177 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -10 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -113 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -120 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -214 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -104 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 169 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 23 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -20 |
Tasomuutos | -15 000 |
Yhteensä | -20 838 |
2019 talousarvio | 28 557 000 |
2018 I lisätalousarvio | 355 000 |
2018 talousarvio | 49 395 000 |
2017 tilinpäätös | 57 850 000 |