Talousarvioesitys 2016
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 758 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä. Toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilan tarvetta ottamalla vastaan niiden aineistoa.
| Tunnuslukuja | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm) | 6 459 | 6 766 | 5 000 | 5 000 |
| Tilausten määrä | 80 871 | 83 038 | 81 000 | 83 000 |
| Sairauspäivien lkm/htv | 13,3 | 15,8 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet 1) | 22,3 | 23,7 | 19 | 19 |
1) Vuoden 2014 htv luku sisältää 3,7 htv:tä määräaikaista aineistojen rästiprojektityötä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 701 | 1 869 | 1 763 |
| Bruttotulot | 4 | 6 | 5 |
| Nettomenot | 1 697 | 1 863 | 1 758 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 78 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 250 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -92 |
| Palkkaliukumasäästö | -4 |
| Palkkausten tarkistukset | 7 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 6 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
| Yhteensä | -105 |
| 2016 talousarvio | 1 758 000 |
| 2015 talousarvio | 1 863 000 |
| 2014 tilinpäätös | 1 869 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 758 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 9 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 16 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -25 000 |
| 2016 talousarvio | 1 758 000 |
| 2015 tilinpäätös | 1 863 000 |
| 2014 tilinpäätös | 1 869 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa.