Talousarvioesitys 2018
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 39 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa
3) Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle kuuluvien Eläke-Tapio -lisäeläkejärjestelmän vuosimaksuista aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.
Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä (12,1 milj. hehtaaria, noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, kuten vuosittain n. 110 000 metsänkäyttöilmoituksen ja n. 114 000 Kemera-hakemuksen ja toteutusilmoituksen käsittelyn. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa n. 1,7 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa n. 30 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.
Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat toimipaikkaverkoston, sähköisen asioinnin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin, metsätiedon hyödyntämisen sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen.
Pääluokka- ja lukuperusteluissa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen toiminnalle seuraavat tavoitteet:
Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tulostavoite |
2018 tulostavoite |
|
1. Taloudellisuustavoitteet | |||
Metsälain mukaisten ilmoitusten käsittelyn ja päätöksenteon kokonaiskustannukset ilmoitusta kohden, € | 25 | alle 13 | alle 20 |
Rahoituslain mukaisten hakemusten käsittelyn kokonaiskustannukset hakemusta kohden, € | 226 | alle 200 | alle 190 |
Maastotarkastusten yksikkökustannukset €/ha | 160 | alle 165 | alle 160 |
Alueellisen metsävaratiedon keruukustannukset €/ha | 7 | alle 5 | alle 5 |
2. Suoritetavoitteet | |||
Alueellisen metsävaratiedon keruutavoite, ha | 1 727 000 | 1 700 000 | 1 600 000 |
Metsään.fi-käyttäjämäärä, metsänomistajat, kpl | 73 000 | 75 000 | 85 000 |
Metsään.fi käyttäjämäärä, yritykset | 382 | 500 | 650 |
3. Laatutavoitteet | |||
Ajantasaisen metsävaratiedon kattavuus yksityismetsien pinta-alasta, % | 82 | 87 | 87 |
Otantatarkastuksessa rahoituksellisesti hyvien nuoren metsän hoidon hankkeiden osuus suoritepinta-alasta % | 81 | vähintään 90 | vähintään 90 |
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta | 19 | enintään 9 | enintään 9 |
Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten osuus saapuneista, % | 60 | kasvaa edelleen | kasvaa edelleen |
Momentin määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen prosesseille
2016 toteutuma | 2017 arvio | 2018 arvio | ||||
kustannukset | htv | kustannukset | htv | kustannukset | htv | |
Metsätieto- ja tarkastuspalvelut | 21,3 | 312 | 22,5 | 310 | 21,4 | 297 |
Elinkeinopalvelut | 10,2 | 142 | 10,4 | 153 | 9,9 | 146 |
Hallintopalvelut | 9,3 | 55 | 8,3 | 50 | 8,1 | 48 |
Yhteensä | 40,8 | 509 | 41,2 | 513 | 39,4 | 491 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinto/Maa- ja metsätalous (HO 2015) | -1 400 |
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) | -400 |
Yhteensä | -1 800 |
2018 talousarvio | 39 400 000 |
2017 talousarvio | 41 200 000 |
2016 tilinpäätös | 40 800 000 |