Talousarvioesitys 2013
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 769 549 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen
5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.
1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 81 861 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus).
3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
Taloudellisuus | |||
Varusmiespäivän hinta (euroa) | 45 | 48 | 49 |
Reserviläispäivän hinta (euroa) | 151 | 160 | 165 |
HN lentotunnin hinta (euroa) | 8 350 | 8 780 | 9 000 |
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) | 3 550 | 3 660 | 3 770 |
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) | 7 000 | 7 210 | 7 230 |
Tuottavuus | |||
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%) | 83 | 83 | 83 |
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) | 10 | 10 | 10 |
Kannattavuus | |||
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään | 113 | 110 | 105 |
Tuotokset ja laadunhallinta | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) | 30 | 25 | 23 |
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) | 27 061 | 2 000 | 2 000 |
HN lentotunnit (lkm) | 8 904 | 8 000 | 8 000 |
NH-90 lentotunnit (lkm) | 946 | 1 650 | 1 850 |
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) | 1 164 | 1 100 | 1 300 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017— | Yhteensä vuodesta 2013 lähtien | |
Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 1 974 | 1 974 | ||||
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus | 2 000 | 2 200 | 4 200 | |||
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus | 1 392 | 1 392 | 2 784 | |||
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus | 61 628 | 58 092 | 55 078 | 53 994 | 4 493 | 233 285 |
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus | 4 000 | 4 000 | ||||
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus | 1 800 | 2 300 | 4 100 | |||
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 5 926 | 24 250 |
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |||
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus | 12 842 | 9 981 | 22 823 | |||
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus | 2 770 | 2 770 | ||||
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus | 45 138 | 13 120 | 7 000 | 65 258 | ||
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus | 5 300 | 5 600 | 10 900 | |||
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 149 425 | 103 266 | 66 659 | 58 575 | 10 419 | 388 344 |
Uudet tilausvaltuudet | ||||||
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus | 6 973 | 46 881 | 17 134 | 10 873 | 81 861 | |
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 10 300 | 29 150 | 16 300 | 28 700 | 4 800 | 89 250 |
Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 17 273 | 76 031 | 33 434 | 39 573 | 4 800 | 171 111 |
Valtuudet yhteensä | 166 698 | 179 297 | 100 093 | 98 148 | 15 219 | 559 455 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 51 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaaren hallinnan kehittämisestä (ELKAKOP).
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille. Tilausvaltuus kohdistuu pääosin varaosahankintoihin.
Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 1 728 022 | 1 719 265 | 1 784 268 |
Bruttotulot | 24 691 | 20 700 | 14 719 |
Nettomenot | 1 703 331 | 1 698 565 | 1 769 549 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 67 390 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 89 893 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 5 125 | 4 650 | |
— muut tuotot | 5 330 | 11 300 | |
Tuotot yhteensä | 10 455 | 8 150 | 15 950 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 8 334 | 13 315 | |
— osuus yhteiskustannuksista | 941 | 1 900 | |
Kustannukset yhteensä | 9 275 | 7 415 | 15 215 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 180 | 735 | 735 |
Kustannusvastaavuus, % | 113 | 110 | 105 |
Hintatuki | 275 | 336 | 336 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 1 455 | 1 071 | 1 071 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -4 909 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -3 721 |
Palkkausten tarkistukset | 33 746 |
Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvä lisäeläketurva, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -4 400 |
Vaurioituneen Hornet 428 -koneen korjaus, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -2 540 |
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset | 2 821 |
Virkapukuavustusten määrän tarkistus | 850 |
Sähkön hinnannousu, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -1 000 |
Turvaverkon käyttökustannukset | -860 |
Siirto momentille 28.30.03 | -36 |
Siirto momentilta 27.10.18 | 21 550 |
Siirto momentille 27.01.01 (-9 htv) | -720 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) | -2 |
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) | 13 533 |
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus | 16 672 |
Yhteensä | 70 984 |
2013 talousarvio | 1 769 549 000 |
2012 II lisätalousarvio | 38 929 000 |
2012 talousarvio | 1 698 565 000 |
2011 tilinpäätös | 1 725 835 000 |