Talousarvioesitys 2014
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 018 000 euro.
Anslaget får också användas
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen
2) för betalning av utgifter för beredskapen för det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden samt anskaffningen av inventarier och anordningar i anslutning till dem
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet samt för att förvalta det internationella jämställdhetspriset.
Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet förverkligar målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av ämbetsverkens och inrättningarnas sakkunskap i enlighet med de mål som avtalats i resultatavtalen.
Social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2021:
- — i samarbete med de andra förvaltningsområdena utvecklas redovisningen, kostnadsberäkningen och annan uppföljning bl.a. inom ramen för informationssystemet Kieku och anskaffningsverksamheten i överensstämmelse med Handi-principerna
- — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
- — program som hänför sig till regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för genomförs och uppföljs
- — ministeriet bereder och verkställer reformen för ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovårdsreformen
- — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
- — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
- — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
- — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de mål som ställts upp för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som behövs för ministeriets kärnuppgifter säkerställs.
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Ministeriets ledning | 490 | 550 | 558 |
| Ledningens stöd | 2 662 | 2 995 | 3 010 |
| Enheten för internationella ärenden | 2 593 | 2 917 | 2 930 |
| Kommunikation | 1 280 | 1 440 | 1 450 |
| Förvaltning | 2 636 | 2 967 | 2 980 |
| Avdelningen för styrning av social- och hälsovården | 1 756 | 1 976 | 1 990 |
| Avdelningen för social trygghet och försäkringar | 2 683 | 3 019 | 3 030 |
| Avdelningen för välfärd och tjänster | 11 873 | 13 293 | 14 400 |
| Avdelningen för arbete och jämställdhet | 5 009 | 5 637 | 5 670 |
| Sammanlagt | 30 982 | 34 794 | 36 018 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 39 500 | 43 294 | 44 618 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 8 518 | 8 500 | 8 600 |
| Nettoutgifter | 30 982 | 34 794 | 36 018 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 9 898 | ||
| — överförts till följande år | 10 905 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Beaktande av överföringen av det internationella jämställdhetspriset från statsrådets kansli till SHM | 500 |
| Beredskapsorganisationen stärks för viss tid (6 årsv.) | 480 |
| Resurserna i anslutning till medicin, folkhälsa, epidemiologi, mikrobiologi och vaccinering stärks för viss tid (4 årsv.) | 320 |
| Samordningen, styrningen och uppföljningen i anslutning till covid-19-epidemin stärks för viss tid (5 årsv.) | 400 |
| Utvidgat anskaffningsstöd (överföring till moment 23.01.01) | -100 |
| Verksamheten vid det samordnande organet | -300 |
| Överföring till moment 33.01.25 | -500 |
| Lönejusteringar | 892 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -138 |
| Nivåförändring | -330 |
| Sammanlagt | 1 224 |
| 2021 budget | 36 018 000 |
| 2020 IV tilläggsb. | -1 035 000 |
| 2020 budget | 34 794 000 |
| 2019 bokslut | 31 989 000 |