Statsbudgeten 2019
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 109 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar
2) till anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och utvecklingen av det internationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.
Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:
Målet är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förbli livskraftigt och attraktivt. Konstruktionerna och byggnaderna förblir representativa, planeringen och byggandet håller en hög nivå och såväl de boendes som besökarnas tillfredsställelse håller sig på en hög nivå.
Sveaborgs livskraft och dragningskraft stärks och förvaltningsnämndens underhåll av hyreslokalerna effektiviseras. Världsarvsobjektets byggnader och miljö sköts på ett hållbart sätt.
Målet är att i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2019—2022) iordningsställa de lokaler som underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka och att nyttjandegraden för hyresbostäderna ska vara 95 procent. Lägenheternas hyror höjs i enlighet med resultatavtalet och de riktlinjer som fastställts av direktionen för förvaltningsnämnden för Sveaborg så att hyrornas eftersläpning i förhållande till den allmänna hyresnivån gradvis minskar. Avsikten är att de hyror som tas ut ska bidra till att täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna.
I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den vård- och bruksplan som Unesco förutsätter.
2016 utfall |
2017 utfall |
2018 mål/uppskattning |
2019 mål/uppskattning |
|
Samhälleliga effekter | ||||
Sveaborgs lokalekonomiska effekt (mn euro) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Funktionell effektivitet | ||||
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % | 95 | 94 | 97 | 95 |
Hyresintäkter, ökning % | 0,8 | -1,0 | bostadslägenheternas hyror höjs högst 15 | fastställs 2018 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
Årsverken | 76,1 | 76,8 | 79 | 79 |
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 8 219 | 8 762 | 8 594 |
Bruttoinkomster | 6 418 | 6 485 | 6 485 |
Nettoutgifter | 1 801 | 2 277 | 2 109 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 61 | ||
— överförts till följande år | 381 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 6 353 | 6 450 | 6 450 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 462 | 6 650 | 6 650 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -109 | -200 | -200 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 98 | 97 | 97 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av engångsutgift | -200 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -2 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Lönejusteringar | 42 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 13 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 3 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -7 |
Sammanlagt | -168 |
2019 budget | 2 109 000 |
2018 I tilläggsb. | 13 000 |
2018 budget | 2 277 000 |
2017 bokslut | 2 121 000 |