Statsbudgeten 2019
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 216 499 000 euro.
Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen om tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse samt en proposition om ändring av bestämmelserna om övervakning av villkorlig frihet.
I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.
I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2019:
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
|
Verksamhetens mål | |||
Anstaltssäkerhetsindex1) | 112 | 110 | 105 |
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % | 43 | 42 | 43 |
Fångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner | 69 | 70 | 72 |
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade | 84 | 82 | 82 |
Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade | 83 | 83 | 83 |
Produktivitet | |||
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. | 11,6 | 11,5 | 10,8 |
Resurshushållning | |||
Omkostnader (netto)/fånge | 58 830 | 60 500 | 62 300 |
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd | 5 865 | 6 100 | 6 400 |
1) Genomsnittet för åren 2011—2014 utgör indexvärdet 100. När indexet stiger minskar säkerhetsnivån.
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
Verkställighet av straff | 191 107 |
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) | 7 762 |
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral | 2 542 |
Verkställighetsenheten | 1 715 |
Tjänster som köps av servicecentraler | 13 373 |
Sammanlagt | 216 499 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 219 981 | 221 980 | 229 450 |
Bruttoinkomster | 14 003 | 12 182 | 12 951 |
Nettoutgifter | 205 978 | 209 798 | 216 499 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 21 686 | ||
— överförts till följande år | 26 572 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 9 448 | 8 357 | 8 360 |
— övriga intäkter | 894 | 833 | 830 |
Intäkter sammanlagt | 10 342 | 9 190 | 9 190 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 14 974 | 13 342 | 13 340 |
— andel av samkostnader | 11 713 | 10 512 | 10 500 |
Kostnader sammanlagt | 26 687 | 23 854 | 23 840 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -16 345 | -14 664 | -14 650 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 39 | 39 | 39 |
1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
"Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06) | 7 |
Komplettering av systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse | 1 100 |
Minskning av risken för återfall i allvarliga våldsbrott | 670 |
Utgifter för brott mot inreseförbud | 27 |
Ökning av Valtoris serviceavgifter | 614 |
”Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06) | 14 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -2 048 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -154 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -50 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 306 |
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) | 82 |
Lönejusteringar | 4 346 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -1 130 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -1 116 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -393 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -39 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 1 355 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 79 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -99 |
Nivåförändring | 3 130 |
Sammanlagt | 6 701 |
2019 budget | 216 499 000 |
2018 I tilläggsb. | 1 314 000 |
2018 budget | 209 798 000 |
2017 bokslut | 210 864 000 |