Statsbudgeten 2019
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Inköpsfakturor, st. | 1 198 803 | 1 120 000 | 1 260 000 |
Försäljningsfakturor (alla), st. | 691 404 | 630 000 | 695 000 |
Lönespecifikationer, st. | 1 141 926 | 1 100 000 | 1 115 000 |
Kundnöjdhet | 3,5 | 3,9 | 3,8 |
Funktionell effektivitet | |||
---|---|---|---|
Inköpsfakturor, st./årsv. | 17 591 | 19 000 | 23 000 |
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. | 48 870 | 31 000 | 64 000 |
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku | 8 871 | 8 800 | 9 500 |
Totalproduktivitetsindex (basåret 2016=100) | 118,39 | 120,13 | 120,45 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | 607 | 593 | 602 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,6 | 9,5 | 9,4 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1–5 VM Baro | 3,22 | 3,5 | 3,35 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 50 635 | 51 530 | 54 000 |
Bruttoinkomster | 49 601 | 49 530 | 52 000 |
Nettoutgifter | 1 034 | 2 000 | 2 000 |
Poster som överförs | |||
---|---|---|---|
— överförts från föregående år | 4 000 | ||
— överförts till följande år | 4 000 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 49 601 | 49 530 | 52 000 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 50 635 | 51 530 | 54 000 |
---|---|---|---|
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 034 | -2 000 | -2 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 98 | 96 | 96 |
2019 budget | 2 000 000 |
2018 I tilläggsb. | 533 000 |
2018 budget | 2 000 000 |
2017 bokslut | 1 034 340 |