Statsbudgeten 2019
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 622 000 euro.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Effektivitet | |||
Skuldhantering, resultat | > 0 | > 0 | > 0 |
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, % | 94 | > 95 | > 95 |
Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena, % | 3,00 | 2,90 | 2,85 |
Funktionell effektivitet | |||
---|---|---|---|
— kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % | 98 | > 90 | > 95 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10 | 7,7 | 8,0 | 8,0 |
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar | 25 | 18 | 18 |
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, % | 39 | 40 | 75 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | 277 | 268 | 254 |
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) | 8,6 | 8,0 | 8,0 |
Ledarskapsindex (skala 1—5) | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 36 790 | 29 794 | 30 558 |
Bruttoinkomster | 8 358 | 6 073 | 5 936 |
Nettoutgifter | 28 432 | 23 721 | 24 622 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 9 049 | ||
— överförts till följande år | 3 454 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 5 957 | 5 559 | 5 734 |
— övriga intäkter | 1 820 | 33 | 33 |
Intäkter sammanlagt | 7 777 | 5 592 | 5 767 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 3 748 | 2 125 | 2 035 |
— andel av samkostnader | 4 198 | 3 533 | 3 729 |
Kostnader sammanlagt | 7 946 | 5 658 | 5 764 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -169 | -66 | 3 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 98 | 99 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Av inkomstregistret förutsatta systemändringar i fråga om anmälan av förmånsinkomster | 870 |
Uppdatering av skadeståndssystemet TIA | -1 430 |
Utgifter för informationssystem för statsborgen för lån, derivat och leasingavtal | 636 |
Utvecklande av hanteringen av säkerheter för lån (överföring från moment 28.01.21) | 500 |
Ändringar i informationssystem och tilläggsresurser som förutsätts för frontveteranernas tjänster i hemmet | 500 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -121 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -17 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -14 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 8 |
Lönejusteringar | 403 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -325 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -118 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -41 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 120 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -28 |
Nivåförändring | -38 |
Sammanlagt | 901 |
2019 budget | 24 622 000 |
2018 I tilläggsb. | 528 000 |
2018 budget | 23 721 000 |
2017 bokslut | 22 837 000 |