Talousarvioesitys 2017
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 080 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kaluste- ja laitehankintoihin
2) avustusten maksamiseen
3) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.
Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2013 sekä originaalimateriaali vuonna 2011 tarkastetuista elokuvista.
Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, aineistoa kertyy n. 50 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Jatketaan YLEn jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta ja kehitetään tietokantaa haettavuuden parantamiseksi.
KAVI valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti, ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjotaan koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpidetään ja kehitetään luokitteluohjelmistoa.
- — Kotimaisen kulttuuriperinnön käytettävyyttä ja saavutettavuutta lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta
— Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille tarjoamalla koulujen käyttöön resurssipankki, jossa on Elokuvapolku-verkkopalvelu
— Medialukutaitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä edistetään mm. tuottamalla mediakasvatusmateriaalia.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2017 tavoite |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm1) | 128 095 | 129 821 | 131 60 |
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm | 39 070 | 35 470 | 36 000 |
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät | 52 963 | 56 257 | 50 000 |
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)2) | 328 | 390 | 502 |
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm | 11 | 8 | 10 |
— Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat, lkm | 19 147 | 15 709 | 16 000 |
— Tarjoamisen valvontaan liittyvät yhteydenotot, lkm | 68 | 76 | 60 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva | 22,68 | 23,91 | 23,62 |
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio, euroa | 165 686 | 107 601 | 170 000 |
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua | 4 683,64 | 3 824,28 | 3 084,00 |
— Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittely, euroa/palaute | 118,10 | 106,36 | 120,00 |
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma3) | 92,28 | 69,62 | 108,00 |
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma4) | 92,15 | 141,63 | 97,00 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
— Henkilötyövuodet | 88 | 81 | 84 |
— Työtyytyväisyysindeksi | 3,4 | 3,5 | >3,5 |
1) Arkistoitujen elokuvien laskentatapaa on muutettu vuonna 2014.
2) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.
3) Tilauksesta luokitellut
4) Uudelleenluokitellut
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 7 611 | 7 311 | 6 869 |
Bruttotulot | 880 | 789 | 789 |
Nettomenot | 6 731 | 6 522 | 6 080 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 937 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 141 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -59 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 9 |
Palkkaliukumasäästö | -30 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -32 |
Säästöpäätös | -150 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -33 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -50 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -45 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -40 |
Yhteensä | -442 |
2017 talousarvio | 6 080 000 |
2016 II lisätalousarvio | -31 000 |
2016 talousarvio | 6 522 000 |
2015 tilinpäätös | 6 935 000 |