Talousarvioesitys 2015
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 153 838 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos arvioisivat yhdessä työttömien palvelutarpeet, suunnittelisivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi ja vastaisivat yhdessä työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Yhteispalvelua varten ei perustettaisi uutta itsenäistä organisaatiota, vaan kukin toimintamallissa mukana oleva viranomainen toimisi omien toimivaltuuksiensa puitteissa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Palvelukyky ja laatu | |||
— työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % | 60 | 69 | 69 |
— työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % | 60 | 65 | 65 |
— työtarjouksesta tai muuten toimiston hakijalla täyttyneiden työpaikkojen osuus (ml. hakupaikat), vähintään, % | 11,4 | 22 | 30 |
— työnhakijoiden verkkopalvelujen käyttöaste, vähintään, % | 39 | - | 60 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 2 919 | 3 053 | 2 817 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,0 | - | > 3,2 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 164 046 | 157 361 | 154 238 |
Bruttotulot | 3 820 | 400 | 400 |
Nettomenot | 160 226 | 156 961 | 153 838 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 688 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 437 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu (siirto momentille 28.40.03) | -21 |
Rakennepoliittisten toimenpiteiden toimeenpano (siirto momentilta 32.30.51) | 5 000 |
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) | -4 134 |
Palkkaliukumasäästö | -266 |
Palkkausten tarkistukset | 873 |
Säästöpäätös | -2 000 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -1 818 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -758 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -8 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 221 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -212 |
Yhteensä | -3 123 |
2015 talousarvio | 153 838 000 |
2014 I lisätalousarvio | 2 500 000 |
2014 talousarvio | 156 961 000 |
2013 tilinpäätös | 160 975 000 |