Statsbudgeten 2017
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 173 131 000 euro.
Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för arbets- och näringsbyråerna för 2017:
Verksamhetens resultat
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Serviceförmåga och kvalitet | |||
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetsgivarkunder (%) | 58 | > 69 | > 67 |
— andelen positiva serviceerfarenheter bland arbetssökandekunder (%) | 62 | > 65 | > 67 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 2 793 | 2 748 | 2 689 |
— årsverken under omkostnadsmomentet | 2 418 | 2 348 | 2 289 |
— årsverken under övriga moment | 375 | 400 | 400 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,2 | > 3,2 | > 3,2 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 155 955 | 165 517 | 173 531 |
Bruttoinkomster | 603 | 400 | 400 |
Nettoutgifter | 155 352 | 165 117 | 173 131 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 8 694 | ||
— överförts till följande år | 6 828 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Effektivisering av arbetskraftsservicen som helhet (sysselsättningspaketet) | 17 000 |
Integration av asylsökande som fått uppehållstillstånd (-27 årsverken) | -1 330 |
Koncentrering av identifikationsavgifter (överföring till moment 28.30.03) | -228 |
Översättnings- och tolktjänster samt utbildningen av personer som sköter uppgifterna | -1 330 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -1 169 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 47 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -350 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -730 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -176 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -1 777 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -826 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -1 117 |
Sammanlagt | 8 014 |
2017 budget | 173 131 000 |
2016 II tilläggsb. | -1 008 000 |
2016 budget | 165 117 000 |
2015 bokslut | 153 486 000 |