Talousarvioesitys 2014
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 510 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Kemikaalilain (599/2013) mukaisesti aluehallintovirastosta ja kuntien kemikaalivalvonnasta siirrettiin kemikaalien markkinavalvontatehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.9.2013.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Vaikuttavuus
- — Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänny Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialalla.
- — Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien sekä kansalaisten toimintatavat muuttuvat turvallisemmiksi.
- — Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan.
- — Viestintä vahvistuu ja saatavilla on ajantasaista informaatiota Tukesin toimialaan kuuluvista asioista.
- — Yritykset ja muut toiminnanharjoittajat sitoutuvat lainsäädännön noudattamiseen ja mahdollisten vaatimustenvastaisuuksien poistamiseen oma-aloitteisesti.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaistuottavuus | |||
— Kokonaistuottavuusindeksin arvo | 110 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus | |||
— Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus | 98 | 100 | 100 |
— Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus | 102 | 100 | 100 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää | |||
— Valvontakäynnit | 6 232 | 5 155 | 5 155 |
— Luvat ja ilmoitukset (ml. kaivossuoritteet) | 6 275 | 6 050 | 6 050 |
— Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset | 326 | 452 | 505 |
— Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnit EU:lle | 7 | 19 | 13 |
— REACH- ja CLP-asetusten arviointitehtävät | 308 | 120 | 120 |
— Käsitellyt kemikaali-ilmoitukset | 15 945 | 12 000 | 12 000 |
— Rekisteröinnit | 13 200 | 13 500 | 13 500 |
— Kyselyt ja selvitykset | 3 971 | 1 500 | 1 900 |
— Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % | 92 | 89 | 89 |
Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa tuotteiden ja toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja riskien hallinnasta | |||
— Kävijät www.tukes.fi-etusivulla/päivä | 1 778 | 2 000 | 2 200 |
— Kemikaalineuvontapalvelun yhteydenotot | 521 | 650 | 800 |
— Tiedotteet | 131 | 110 | 120 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys1) | 213,5 | 220 | 225 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -0,7 | -0,2 | -0,1 |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | - | - | 3,3 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
1) Ei sisällä SM:n htv:a
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 19 426 | 19 390 | 19 610 |
Bruttotulot | 1 327 | 1 121 | 1 100 |
Nettomenot | 18 099 | 18 269 | 18 510 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 117 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 603 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentilta 28.90.30) | 375 |
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentilta 33.70.01) | 40 |
Muu muutos | -105 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -51 |
Palkkausten tarkistukset | 54 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -39 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -33 |
Yhteensä | 241 |
2014 talousarvio | 18 510 000 |
2013 talousarvio | 18 269 000 |
2012 tilinpäätös | 18 585 000 |