Talousarvioesitys 2014
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 864 000 euroa.
Selvitysosa:Energiaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista. Energiavirasto vastaa myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen myöntämiseen, hallinnointiin ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.
Virasto saa 1.1.2014 alkaen uusia viranomaistehtäviä, jotka liittyvät mm. energiatehokkuussopimusten toimeenpanoon ja energiakatselmustoiminnan ohjaukseen. Samassa yhteydessä Energiamarkkinaviraston nimi muutetaan Energiavirastoksi. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Energiamarkkinavirastosta annetun lain muuttamisesta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Kokonaistuottavuusindeksi | 92 | 92 | 92 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä päästökaupan valvonta on toimivaa (asiakaskysely asteikolla 1—5) | |||
— Sähköverkkotoiminnan valvonnan toimivuus | 3,7 | > 3,6 | > 3,6 |
— Maakaasuverkkotoiminnan valvonnan toimivuus | 3,9 | > 3,6 | > 3,6 |
— Päästökaupan valvonnan toimivuus | 3,7 | > 3,6 | > 3,6 |
— Tuotantotukijärjestelmän toimivuus | 3,4 | > 3,5 | > 3,5 |
Resurssien arvioitu jakautuminen tulosalueittain
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 arvio |
||||
1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
Määrärahat | ||||||
Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen | - | - | - | - | 3 457 | 39 |
Sähkömarkkinavalvonta | 753 | 34 | 3 446 | 67 | 3 697 | 42 |
Maakaasumarkkinavalvonta | 12 | 1 | 345 | 7 | 200 | 2 |
Tuotantotuki sekä biopoltto-aineiden ja -nesteiden kestävyys | 928 | 41 | 949 | 18 | 950 | 11 |
Päästökauppa | 542 | 24 | 435 | 8 | 560 | 6 |
Yhteensä | 2 235 | 100 | 5 175 | 100 | 8 864 | 100 |
Maksullinen toiminta (Tulot) | ||||||
Sähkömarkkinavalvonta | 2 326 | 58 | 103 | 7 | 400 | 24 |
Maakaasumarkkinavalvonta | 390 | 10 | 11 | 1 | - | - |
Tuotantotuki sekä biopoltto-aineiden ja -nesteiden kestävyys | 126 | 3 | 235 | 17 | 130 | 8 |
Päästökauppa | 1 139 | 28 | 1 040 | 75 | 1 144 | 68 |
Muut | 44 | 1 | - | - | - | - |
Yhteensä | 4 025 | 100 | 1 389 | 100 | 1 674 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 55,8 | 56,0 | 67 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | 7,1 | -2 | -1 |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,44 | - | 3,4 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,44 | - | 3,4 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,38 | - | 3,4 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,58 | - | 3,6 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,50 | - | 3,5 |
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,60 | - | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 6 260 | 6 564 | 10 538 |
Bruttotulot | 4 025 | 1 389 | 1 674 |
Nettomenot | 2 235 | 5 175 | 8 864 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 434 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 524 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentilta 32.01.01 (3 htv) | 210 |
Siirto momentilta 32.60.(20) | 3 250 |
Uuden sähkömarkkinalain edellyttämät lisäresurssit (siirto momentilta 32.01.21) | 200 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -16 |
Palkkausten tarkistukset | 8 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -6 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -12 |
Tasomuutos | 55 |
Yhteensä | 3 689 |
Momentin nimike on muutettu.
2014 talousarvio | 8 864 000 |
2013 talousarvio | 5 175 000 |
2012 tilinpäätös | 2 325 000 |