Talousarvioesitys 2018
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 82 671 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen.
Määrärahasta voidaan suorittaa ennakkomaksuja Business Finland -yhtiölle siltä Innovaatiokeskus Business Finlandille ostettavien palvelujen osalta.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä. Business Finland -uudistus, jossa Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Finpron toiminnot yhdistetään uudeksi toimijaksi, tukee hallituksen tavoitteita kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti, kansainvälistää innovaatiojärjestelmä, selkeyttää yrityspalvelujärjestelmää ja luoda vahva kansallinen toimija yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi täydentäen myös maakunnallisia kasvupalveluita.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland edistää elinkeinojen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisellä, johon Innovaatiorahoituskeskus Business Finland kannustaa rahoituksellaan, ohjelmatoiminnalla, kansainvälistymis- sekä muilla neuvontapalveluilla hyödyntäen myös kansainvälisiä kumppanuuksia. Lisäksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finland edistää toiminnallaan Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja pääomasijoituksia sekä Suomeen suuntautuvaa ulkomaista matkailua.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa asiakkaita ovat yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot. Kansainvälistymispalveluja suunnataan erityisesti pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien vahvistamiseen sekä toimintaedellytysten kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Ulkomaisten investointien ja pääomien hankinnassa kohteena ovat erityisesti osaamisintensiiviset alat, korkean lisäarvon tuotanto ja t&k&i-investoinnit. Matkailun edistämisessä vahvistetaan ja parannetaan Suomen matkailumaakuvaa, matkailutuotteiden vientiä ja kysyntää toimijoiden kanssa yhdessä sekä tuetaan matkailuyritysten kansainvälistymistä. Lisäksi toteutetaan Nopeaa kasvua ja työllisyyttä matkailusta: Matkailu 4.0 -kokonaisuuden toimenpiteitä.
Resursseja vahvistetaan asiakaspalvelussa ja ulkomaan toiminnoissa. Yhteistyö ulkoasiainhallinnon edustustojen kanssa vahvistaa Team Finland -verkoston palvelukykyä maailmalla.
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toiminnan vaikuttavuus syntyy useamman vuoden aikajänteellä, mutta toiminnan vaikutuksia seurataan vuosittaisilla suuntaa-antavilla mittareilla.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Business Finlandille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
Vaikuttavuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalvelujen asiakkaana olevien pk-yritysten (sis. midcap) kasvuennusteet tavoitevuonna | |||
— Uusi vienti (milj. euroa)/ ko. asiakkaiden lukumäärä | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
— Uusi liikevaihto (milj. euroa)/ ko. asiakkaiden lukumäärä | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
Matkailutulo kasvaa | |||
---|---|---|---|
— Kansainväliset matkailutulot (matkailutase, milj. euroa) | 2 455 | 2 500 | 2 800 |
— Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset (1 000 vrk) | 5 768 | 6 180 | 6 500 |
Ulkomaisilla investoinneilla luodaan talouskasvua, lisätään työpaikkoja ja vahvistetaan osaamispohjaa | |||
— Ulkomaisten investointien työllistävyys (työpaikkojen lukumäärä, arvio) | 749 | 700 | 730 |
— Ulkomaisten investointien määrä (milj. euroa) | 554 | 390 | 400 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Innovaatiorahoitus- ja -asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus (%) | 6,0 | < 6,5 | < 6,5 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakaspalautteen yleisarvio (1—5) | > 4,0 | ||
Sidosryhmätyytyväisyys Visit Finland -toimintoon (1—5) | 3,9 | > 4,0 | > 4,0 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys (Innovaatiorahoituskeskus) | 267 | 372 | 50 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | - | - | > 3,5 |
Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään toimintamenojen lisäksi momentin 32.01.40 määrärahoja.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Innovaatiotoiminnan edistäminen | 37 931 000 |
Hanke- ja ohjelmatoiminta | 5 260 000 |
Kansainvälistymispalvelut | 19 100 000 |
Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten edistäminen | 4 400 000 |
Suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen | 15 480 000 |
Enterprise Europe Network | 500 000 |
Yhteensä | 82 671 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 39 496 | 43 623 | 82 771 |
Bruttotulot | 372 | 100 | 100 |
Nettomenot | 39 124 | 43 523 | 82 671 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 668 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 696 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Enterprise Europe Network (siirto momentilta 32.01.40) | 500 |
Finpron yhdistäminen Business Finlandiin (siirto momentilta 32.50.41) | 38 980 |
Maakuntauudistus: palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.01.02) | 525 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -20 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -81 |
Palkkaliukumasäästö | -102 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -51 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -196 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -260 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -79 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -52 |
Vuokrien indeksikorotus | 6 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -14 |
Yhteensä | 39 148 |
Momentin nimike on muutettu.
2018 talousarvio | 82 671 000 |
2017 I lisätalousarvio | -1 370 000 |
2017 talousarvio | 43 523 000 |
2016 tilinpäätös | 38 152 000 |