Statsbudgeten 2019
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 72 155 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde
1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten
3) överföra kunskap och teknologi
4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter
5) föra de register som institutet behöver i verksamheten
6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald
7) främja internationellt samarbete
8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag
9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.
Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Naturresursinstitutet upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.
Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner
2017 utfall | 2018 uppskattning | 2019 uppskattning | |||||||
Kostn.1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | Kostn.1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | Kostn.1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | |
Forskningsprocess | 85 416 | 35 950 | 937 | 86 500 | 38 000 | 952 | 88 180 | 38 800 | 955 |
Myndighetsprocess | 25 495 | 6 025 | 295 | 25 200 | 6 100 | 293 | 26 095 | 6 100 | 290 |
Statistikprocess | 5 508 | 874 | 54 | 5 600 | 1 000 | 55 | 5 695 | 1 000 | 55 |
Sammanlagt | 116 419 | 42 849 | 1 286 | 117 300 | 45 100 | 1 300 | 119 970 | 45 900 | 1 300 |
1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,5—3,0 miljoner euro per år.
2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.
Naturresursinstitutets nyckeltal
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 mål |
|
Effektivitet | |||
---|---|---|---|
Refererade vetenskapliga artiklar, st. | 574 | 600 | 630 |
Förtroende- och anseendeindex1) | 3,42 | - | 3,45 |
— den stora allmänheten (1—5) | - | 3,4 | - |
— beslutsfattarna (1—5) | 3,4 | - | - |
— forskningspartner (1—5) | 3,22 | 3,30 | - |
— företag (1—5) | 3,36 | 3,40 | - |
Funktionell effektivitet | |||
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsverken | 91 | 90 | 92 |
Refererade vetenskapliga artiklar, st./forskarårsverke | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Övriga vetenskapliga publikationer, st./forskarårsverke | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Övriga publikationer, st./forskarårsverke | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
Statistik, st./årsverke inom statistik | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
Offentliggöranden av statistik, st./årsverke inom statistik | 4,9 | 3,1 | 3,1 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Övriga vetenskapliga publikationer, st. | 82 | 150 | 165 |
Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st. | 1 177 | 1 020 | 1 010 |
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden av statistik, pressmeddelanden och e-publikationer, st. | 20 122 | 22 000 | 22 200 |
Användning av statistikwebbtjänster och andra webbtjänster, besök st. | 138 227 | 136 000 | 136 000 |
Utlåtanden som lämnats, st. | 231 | 215 | 200 |
Direkt insamling av uppgifter ur registren, % (Statistikmyndighetsverksamhet) | 75 | 70 | 70 |
Användning av elektronisk insamling av uppgifter, % av dem som svarade (Statistikmyndighetsverksamhet) | 36 | 53 | 53 |
Störningsfria e-tjänster, % av tjänsteleverantörerna | 97 | 95 | 95 |
Mänskliga resurser | |||
Andel av personalen som disputerat, % | 27,3 | 29,5 | 31 |
Medeltal för arbetstillfredsställelseindex (1—5) | - | 3,5 | 3,6 |
1) Källa: Mediebarometern
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 117 217 | 117 504 | 118 905 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 43 765 | 47 500 | 46 750 |
Nettoutgifter | 73 452 | 70 004 | 72 155 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 16 657 | ||
— överförts till följande år | 15 606 |
Bruttoinkomsterna är sammanlagt 46 750 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 29 700 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 1 000 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 7 550 000 euro.
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 157 | 100 | 130 |
— övriga intäkter | - | - | - |
Intäkter sammanlagt | 157 | 100 | 130 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 69 | 60 | 80 |
— andel av samkostnader | 55 | 40 | 50 |
Kostnader sammanlagt | 124 | 100 | 130 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 33 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 127 | 100 | 100 |
Övriga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— intäkter av försäljningen av prestationer | 6 930 | 13 900 | 8 370 |
— övriga intäkter | -2 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 6 928 | 13 900 | 8 370 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 3 850 | 7 500 | 4 500 |
— andel av samkostnader | 2 686 | 4 600 | 2 970 |
Kostnader sammanlagt | 6 536 | 12 100 | 7 470 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 392 | 1 800 | 900 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 106 | 115 | 112 |
Prisstöd | 80 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | 472 | 1 800 | 900 |
Av anslaget används 150 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Livsmedelsverket.
Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.
För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.
Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.
De inkomster som 2019 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Finansiering av utgifter för anskaffning av tjänster hos förvaltningsområdets servicecentral (överföring från moment 30.70.01) | 150 |
Forskning och främjande av kommersialiseringen av sprängticka, bortfall av ett tillägg av engångsnatur (riksdagen) | -200 |
Undersökning och uppföljning av vargförekomsten | 300 |
Utgifter för personal och lokaler på campus i Nyslott | 150 |
Övervakning av fiskbestånden och digitalisering av statistikuppgifterna om fisket (DigiKala) (överföring från moment 30.01.23) | 505 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -602 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -51 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 48 |
Lönejusteringar | 1 875 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -365 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -170 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -17 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 568 |
Sammanlagt | 2 151 |
2019 budget | 72 155 000 |
2018 I tilläggsb. | 566 000 |
2018 budget | 70 004 000 |
2017 bokslut | 72 401 000 |