Talousarvioesitys 2014
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 806 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 tavoite |
|
Joutuisuus | |||
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 1 958 | 2 000 | 2 500 |
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 212 | 150 | 180 |
Tuottavuus | |||
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) | 173 | 170 | 170 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 810 | 824 | 824 |
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) | 251 | 248 | 248 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 201 | 1 270 | 1 270 |
Taloudellisuus | |||
— toimintamenot/ratkaisu, euroa | 439,0 | 456,0 | 456,0 |
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 101,1 | 101,9 | 102,0 |
1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 44 679 | 45 987 | 45 846 |
Bruttotulot | 42 | 40 | 40 |
Nettomenot | 44 637 | 45 947 | 45 806 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 033 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 708 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Valtakunnansyyttäjänvirasto | 4 632 |
Paikalliset syyttäjäyksiköt | 38 959 |
Yhteiset menot | 2 215 |
Yhteensä | 45 806 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin | -33 |
Palvelukeskusmaksut | -16 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) | -4 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -71 |
Palkkausten tarkistukset | 150 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -107 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -60 |
Yhteensä | -141 |
2014 talousarvio | 45 806 000 |
2013 talousarvio | 45 947 000 |
2012 tilinpäätös | 45 312 000 |